黔江区中塘镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区中塘镇人民政府是乡镇政府机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作、社区网格疫情防控工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

2020年，我单位纳入部门决算编报范围独立核算单位1个，内设机构12个，分别为政府、党委、人大、社会事务办、规划建设环保办、应急平安办、财政办7个行政机构，文化站、农业服务中心、社保所、退役军人事务站、综合执法大队5个事业机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3，967.26万元，支出总计3，967.26万元。收支较上年决算数增加494.39万元、增长14.2％，主要原因是财政安排的项目资金追加调剂，导致收入增加，同时本年加强资金管理，加快支付进度，支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计3，205.40万元，较上年决算数增加684.84万元，增长27.2％，主要原因是财政安排项目支出有变化，年度追加、调剂及上级补助资金。其中：财政拨款收入3，205.39万元，占100％。此外，使用年初结转和结余761.86万元。

3．支出情况。2020年度支出合计3，659.60万元，较上年决算数增加851.99万元，增长30.3％，主要原因是本年加强资金管理，加快支付进度，支出增加。其中：基本支出　1，371.00万元，占37.5％；项目支出2，288.60万元，占62.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余307.66万元，较上年决算数减少357.60万元，下降53.8％，主要原因是本年加强资金管理，加快支付进度，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3，967.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加494.39万　元，增长14.2％。主要原因是年中财政安排下达的上级补助资金，一是本年度全力冲刺扶贫“百日攻坚”、“收官大决战”等工作，在产业发展、就业扶助、生态护林、森林屏障建设、卫生厕所环境改造升级工作中投入了大量资金；二是促乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，持续投入资金改善农村基础设施，硬化新建　“四好公路”、拓宽路、入户路、产业路多条，及时修复水毁道路，农村饮水工程提升，农村人居环境改善等资金投入；三是财政投入转移支付资金和疫情防控专项资金，抓实抓牢村社区疫情防控联防联控，积极筹集各类防疫物资，保障防疫人员补助；四是强化镇村文化发展，进行双石村足球场建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，173.31万元，较上年决算数增加707.19万元，增长28.7％。主要原因是财政安排的项目资金追加调剂，导致收入增加。较年初预算数　增加1，664.20万元，增长110.3％。主要原因年中财政安排下达的上级补助资金，一是本年度全力冲刺扶贫“百日攻坚”、“收官大决战”等工作，在产业发展、就业扶助、生态护林、森林屏障建设、卫生厕所环境改造升级工作中投入了大量资金；二是促乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，持续投入资金改善农村基础设施，硬化新建　“四好公路”、拓宽路、入户路、产业路多条，及时修复水毁道路，农村饮水工程提升，农村人居环境改善等资金投入；三是财政投入转移支付资金和疫情防控专项资金，抓实抓牢村社区疫情防控联防联控，积极筹集各类防疫物资，保障防疫人员补助；四是强化镇村文化发展，进行双石村足球场建设。此外，年初财政拨款结转和结余730.85万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，596.51万元，较上年决算数增加923.97万元，增长34.6％。主要原因是本年度在产业发展、就业扶助、生态护林、森林屏障建设、卫生厕所环境改造升级、农村基础设施改善，硬化新建农村公路、修复水毁道路，农村饮水工程提升，农村人居环境改善、疫情防控、双石村足球场建设等方面支出增加。较年初预算数　增加1，863.18万　元，增长107.5％。主要原因是年中追加资金用于产业发展、就业扶助、生态护林、森林屏障建设、卫生厕所环境改造升级、农村基础设施改善，硬化新建农村公路、修复水毁道路，农村饮水工程提升，农村人居环境改善、疫情防控、双石村足球场建设等方面支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余307.66万元，较上年决算数减少357.19万元，下降53.7％，主要原因是本年加强资金管理，加快支付进度，支出增加。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出635.21万元，占17.7％，较年初预算数增加156.63万　元，增长32.7％，主要原因是行政管理相关支出及疫情防控、产业发展等支出增加。

（2）国防支出4.00万元，占0.1％，较年初预算数增加4.00万　元，增长％，主要原因是使用上年结余资金支出民防疏散基地建设项目资金　。

（3）文化旅游体育与传媒支出158.36万元，占4.4％，较年初预算数增加111.82万　元，增长240.3％，主要原因是双石足球场建设支出。

（4）社会保障与就业支出221.56万元，占6.2％，较年初预算数减少4.42万　元，下降2％，主要原因是有人员职务调动到本单位其他部门任职，其经费开支由其他部门承担。

（5）卫生健康支出117.52万元，占3.3％，较年初预算数减少16.88万　元，下降12.6％，主要原因是有人员职务调动到本单位其他部门任职，其经费开支由其他部门承担。

（6）节能环保支出317.72万元，占8.8％，较年初预算数增加196.52万　元，增长162.1％，主要原因是年中追加村社便道硬化及贫困户产业发展补助支出。

（7）城乡社区支出64.69万元，占1.8％，较年初预算数增加39.49万　元，增长156.7％，主要原因是增加疫情防控相关支出。

（8）农林水支出1，497.59万元，占41.6％，较年初预算数增加1，064.88万　元，增长246.1％，主要原因是年中增加灾后道路维修及农业生产救灾、农村公路建设、贫困户就业扶持等资金支出。

（9）交通运输支出318.47万元，占8.9％，较年初预算数增加296.00万　元，增长1317.3％，主要原因是年中追加水毁路维修及新增道路硬化项目支出。

（10）住房保障支出70.57万元，占2％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％，主要用于职工住房公积金缴纳。

（11）灾害防治及应急管理支出190.83万元，占5.3％，较年初预算数增加15.15万　元，增长8.6％，主要原因是2020年地灾严重，救灾资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，371.00万元。其中：人员经费1，194.50万元，较上年决算数增加62.53万　元，增长5.5％，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、伙食补助、医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费176.50万元，较上年决算数减少40.70万元，下降18.7％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，加强内控管理，严格按规章制度实施，强化支出审批程序及监督管理，降低运行成本。公用经费用途主要包括开支单位水电气费、日常办公用品购置、广告宣传费用、公务用车维护费、公务接待费、会议费、培训费、网络报刊费用、差旅费、劳务费、维修费、工会经费、租车费用、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31.01万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32.08万元，较上年决算数减少22.36万元，下降41.1％，主要原因是2020年无用政府性基金预算农村公路建设项目。本年支出63.09万元，较上年决算数减少71.98万元，下降53.3％，主要原因是2020年无用政府性基金预算农村公路建设项目支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降1.3％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，以及严格机关内部控制管理，全面落实过紧日子思想，降低行政运行成本，严格控制“三公”经费支出。　较上年支出数减少0.06万　元，下降0.2％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费16.41万元，主要用于单位公务车、安监车及垃圾清运车辆油费、保险及日常维修费用。费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长2.6％，主要原因是2020年疫情防控及灾害天气影响导致公务车使用频率、维修成本增加。较上年支出数增加0.78万元，增长5％，主要原因是2020年疫情防控及灾害天气影响导致公务车使用频率、维修成本增加。

公务接待费9.25万元，主要用于接待区级各部门到我单位检查指导工作及区外单位到我单位交流学习。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降7.5％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，强化内控管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.83万元，下降8.2％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，强化内控管理，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出，公务车保有量为6辆；国内公务接待124批次1，233人，无国内外事接待及国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费75.06元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出135.47万元，机关运行经费主要用于开支机关水电气费、日常办公用品购置、广告宣传费用、公务用车维护费、公务接待费、会议费、培训费、网络报刊费用、差旅费、劳务费、维修费、工会经费、租车费用等。　机关运行经费较上年决算数减少33.39万元，下降19.8％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，加强内控管理，严格按规章制度实施，强化支出审批程序及监督管理，降低机关运行成本。

本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少3.55万元，下降54.7％，主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定，减少会议数量，控制会议规模，完善会议费制度。本年度培训费支出　0.53万元，较上年决算数减少2.54万元，下降82.7％，主要原因是本年度职工外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、无政府采购工程支出元及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　11.83万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及资金2万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金148.7524万元，撰写自评报告1个。从评价情况来看，整体支出自评结果为“良”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占50％，自评结果为“良”的项目占50％。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

1．　绩效自评报告或案例

详见附件一

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79854048

附件一：

黔江区中塘镇中塘社区6组入户路硬化项目

2020年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：该工程于2020年12月底开工，预计2021年5月完工。硬化中塘社区6组（两岔河至杨家峡）路面宽4米的入户路1.2公里，Ｃ25混凝土现浇路面，厚度20厘米，按每公里设置3至5处错车道；合理设置道路管涵等附属设施。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

1．项目资金预算：该项目工程预算金额为60万元为民宗委划拨2020年第七批统筹整合使用财政涉农资金。

2．资金使用计划：该项目实际使用资金60万元，根据黔江区民宗委《关于下达黔江区2020年第七批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》（黔江民宗委发〔2020〕28号）文件精神，对该项目下达专项资金60万元。我镇按照贵委（黔江民宗委发〔2020〕28号）文件要求，项目建设方式为“以工代赈”，委托第三方招标代理公司采取竞争性比选方式选择符合资质条件的工程施工单位实施。积极组织当地群众特别是建档立卡贫困户等低收入群众参与工程建设，确保用于发放劳务报酬的资金不少于9万元，且发放给低收入群众的劳务报酬资金不得少于4.5万元。

3．资金使用计划及项目实施进度等。

（1）资金使用计划：该工程实行进度拨款。合同签订、工程队进场施工后，拨付工程预付款30％；完成工程量80％，拨付工程进度款40％；工程竣工验收合格，办理工程竣工结算并经三方机构审核确定工程结算金额后，一个月内向施工单位拨付剩余款项（预留工程款的5％作为本工程质保金，质保期一年）。

（2）项目实施进度：该项目在2020年12月正式开工建设。2021年5月工程全面完工。整个工程施工进度较慢，但无拖沓，阻工等现象。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：制定项目实施方案，报送资金预算情况，评估项目收益情况。

（二）组织过程：一是在11月29日前完成项目评估工作，委托第三方招标代理公司采取竞争性比选方式选择符合资质条件的工程施工单位实施。二是在前与施工方签订施工合同、安全合同、安全生产责任书并向施工方交付工程相关资料。三是施工方作施工前期准备。即报监资料的完善、施工许可证的办理、施工地点的现场踏查、熟悉整个工程的施工概况。四是12月底正式开工。

（三）分析评价：该工程严格按照工程施工的相关程序进行开展，无违规现象。

三、评价结论

该工程各个环节均严格按照工程施工的相关程序进行开展，无违规现象。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1．项目资金到位执行情况分析

该项目专项资金于2020年12月到位，在项目实施工程中，按工程进度已拨付70％的款项。实行专款专用，无截留、挪用、挤用等现象。

2．项目资金管理情况分析

该项目资金实行专人管理，在划拨款项是严格执行财经纪律制度，任何人无特权随意划拨工程资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：该工程于2020年12月开工建设，预计2021年5月完工。硬化中塘社区6组（两岔河至杨家峡）路面宽4米的入户路1.2公里，Ｃ25混凝土现浇路面，厚度20厘米，按每公里设置3至5处错车道；合理设置道路管涵等附属设施。

（2）项目完成质量：该项目完工后由我镇组织人员验收，并报请民宗委组织复验，认定工程内容符合合同要求，工程合格后，予以通过验收，三方机构审核结算金额拨付剩余资金。

（3）项目实施进度

该项目自签订合同开始，历时5个月，除前期准备期间外，整个工程存在施工进度相对缓慢的问题。

（4）项目成本节约情况

该项目工程预算总投资60万元，实际完成项目总投资60万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目完成后，道路硬化建设进一步改善当地交通条件，方便当地特色农产品运输、销售，预计直接经济效益达100万元。

（2）项目实施的社会效益分析

本工程项目的实施，可彻底解决16户85人（其中建卡贫困户4户13人）群众出行难，极大的改善当地群众生产生活环境，对实现当地脱贫致富有积极的作用。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目实施后，有利于采用科学方式发展农业产业，推进特色产业的健康可持续发展，改善农户的居住环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目实施后，改善当地出行环境，推进乡村振兴，对农村人居环境及人民生活幸福指数均有较大提升。

3．满意度指标完成情况分析

经了解，该项目在施工过程中，得到了当地农户的大力支持，无任何网络舆情事件发生。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评效果良好，对项目实施的相关情况在村委会进行了公示，让群众充分了解项目实施情况、资金来源、施工企业等，做到了公开、透明。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目通过绩效自评，使项目实施的各个环节清楚明了，透明化，便于发现施工过程中存在不足的问题。但在项目实施过程中存在资料整理不够完善，归档混乱，个别资料不齐的现象。

八、其他需要说明的问题

无