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[索引号] 115001140091435181/2021-00023 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区正阳街道 [发布日期] 2021-08-26

重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处2020年度部门决算情况说明

重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风;按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。办事处机关设置8个综合行政办事机构,即:人大办、党政办、党群办、经济发展办、应急办、环保办、社会事务办公室、财政办公室;设置6个事业单位,即:农业服务中心、文化卫生服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站、综合执法大队、社区事务服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,349.34万元,支出总计2,347.69万元。收支较上年决算数减少110.37万元、 下降4.5%,主要原因是上年的上年结转结余转入资金较大,导致本年收入总计减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,297.14万元,较上年决算数增加212.72万元,增长10.2%,主要原因是年中追加了项目预算资金,导致本年收入增加。其中:财政拨款收入2,297.14万元,占100%;年初结转和结余52.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,347.69万元,较上年决算数减少111.72万元,下降4.5%,主要原因是上年年初结转和结余375.3万元,在本年度安排支出。其中:基本支出1,428.80万元,占60.9%;项目支出918.89万元,占39.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.65万元,较上年决算数增加1.35万元,增长450%,主要原因是村道应急抢险经费1.34万元结转下年使用,导致结转结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,349.34万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少110.37万 元,下降4.5%。主要原因是年中追加预算收入、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,272.19万元,较上年决算数增加192.17万元,增长9.2%。主要原因是人员调资和追加项目预算,较年初预算数增加560.27万元,增长32.7%。主要原因是年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余13.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,284.35万元,较上年决算数减少147.66万元,下降6.1%。主要原因是预算安排项目资金减少。较年初预算数增加572.13万元,增长33.4%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.64万元,较上年决算数增加1.34万元,增长446.7%,主要原因是村道应急抢险经费1.34万元结转下年使用,导致结转结余增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出640.00万元,占28%,较年初预算数增加117.45万元,增长22.5%,主要原因是在职人员调资以及年中追加项目预算,其中追加人口普查经费、社区网格员等73.3万元。

(2)文化旅游体育与传媒支出68.08万元,占3%,较年初预算数增加9.64万元,增长16.5%,主要原因是在职人员调资和年中追加文化免费开放项目预算。

(3)社会保障与就业支出357.44万元,占15.6%,较年初预算数增加7.67万元,增长2.2%,主要原因是在职人员调资增加支出。

(4)卫生健康支出113.41万元,占5%,较年初预算数增加0.02万元,增长0%,主要原因是在职人员调资增加支出。

(5)节能环保支出60.67万元,占2.7%,较年初预算数增加6.51万元,增长12%,主要原因是年中追加预算,其中:水体清飘经费3万元、扶贫产业补助3.39万元。

(6)城乡社区支出253.99万元,占11.1%,较年初预算数增加98.77万元,增长63.6%,主要原因是年中追加预算,其中:新冠疫情防控经费50万元、两违整治经费42.68万元。

(7)农林水支出464.38万元,占20.3%,较年初预算数增加172.93万元,增长59.3%,主要原因是年中追加项目预算,其中:农村房屋整治及环境提升工程64.5万元、农村道路应急抢险28.65万元、松材线虫除治经费35.2万元、村级一事一议补助28.07万元。

(8)交通运输支出118.00万元,占5.2%,较年初预算数增加117.70万元,增长39233.3%,主要原因是年中追加村道路建设项目预算,其中:一把伞至团坝子25万元、坪上至伍家营50万元、田湾至下坨村道43万元。

(9)资源勘探信息等支出0.50万元,占0%,较年初预算数增加0.50万元,增长%,主要原因是年中追加预算安排支出。

(10)商业服务业等支出1.16万元,占0.1%,较年初预算数增加1.16万元,增长%,主要原因是年中追加预算安排支出

(11)住房保障支出84.66万元,占3.7%,较年初预算数增加17.50万元,增长26.1%,主要原因是在职人员增加,增加了住房保障支出。

(12)灾害防治及应急管理支出122.06万元,占5.3%,较年初预算数增加22.27万元,增长22.3%,主要原因是年中追加桐坪观音迁滑坡治理工程预算造成。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,428.80万元。其中:人员经费1,228.42万元,较上年决算数增加49.88万元,增长4.2%,主要原因是在职人员调资增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费200.39万元,较上年决算数减少68.93万元,下降25.6%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38.40万元,年末结转结余0.00万元。本年收入24.95万元,较上年决算数增加20.55万元,增长467%,主要原因是年中追加预算增加造成。本年支出63.35万元,较上年决算数增加35.95万元,增长131.2%,主要原因是上年结转金额较大,增加了本年支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.71万元,较年初预算数减少5.23万元,下降35%,主要原因是压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.74万元,下降7.1%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位未发生因公出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长%,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年末发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长%,与上年持平。

公务车运行维护费6.04万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.46万元,下降42.5%,主要原因是主要原因是规范公务用车范围,减少公务用车次数。较上年支出数减少2.36万元,下降28.1%,主要原因是油费及修理费减少。

公务接待费3.67万元,主要用于接待来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元,下降17.3%,主要原因是今年严格执行中央八项规定和区委三个“零接待”精神,认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黔江区党政机关国内公务接待管理办法》接待费用明显下降.较上年支出数增加1.62万元,增长79%,主要原因是迎接国、市扶贫验收,导致接待支出增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待70批次700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费52.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出125.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行经费、其他交通费等,其中:办公费6.11万元、水费2.68万元、电费5.34万元、邮电费29.6万元、差旅费17.5万元、劳务费4.52万元、公务车运行费4.42万元、其他交通费45万元。机关运行经费较上年决算数减少74.15万元,下降37.1%,主要原因是严格控制机关运行经费,降低运行成本,提高效率。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少0.01万元,下降4.8%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出 1.25万元,较上年决算数减少2.66万元,下降68%,主要原因是疫情影响职工外出培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.47万元,其中:政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 6.47万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,涉及资金2349.34万元,撰写自评报告1个;从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件2)

2.绩效自评报告

(1)基本情况

正阳街道城市保洁及公共设施维修维护项目属于本级经常性专项资金项目,主要用于正阳辖区除工业园区管委会负责区域外的清扫保洁、垃圾清运、环境卫生整治及公共设施维修维护等。2020年预算83万元用于城市保洁及公共设施维修维护项目。

(2)总体绩效目标完成情况分析

①资金投入情况分析。一是项目资金到位情况分析。2020年城市保洁及公共设施维修维护资金83万元,全部为2020年年初专项资金预算。二是项目资金执行情况分析。2020年实际使用城市保洁及公共设施维修维护资金83万元,资金使用率100%。三是项目资金管理情况分析。严格项目管理,支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,会计核算准确、财务资料完整。

②总体绩效目标完成情况分析。城市保洁及公共设施维修维护项目总体绩效目标完成较好,资金全部使用完毕,有力保障了辖区内环境卫生和公共设施的维修维护。

(3)绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。一是数量指标。已实现5个社区保洁区域全覆盖。安放垃圾箱体56个,配置钩背车2台,全年正常开展垃圾转运和清理。二是质量指标。建立健全了考核机制,保洁率达95%,2020年平均考核达95分。三是时效指标。按时间进度按付保洁经费。四是成本指标。保洁和设施维修经费83万元。

②效益指标完成情况分析。一是经济效益。减少居民生活支出10万元。二是社会效益。清运生活垃圾1800吨。三是生态效益。减少环境污染物1800吨。四是可持续影响。利用可再生资源1吨。

③满意度指标完成情况分析。群众满意率达95%。

(3)未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年城市日常保洁和公共设施维修维护项目群众满意度未达到98%,离群众的期望仍有差距。下一步我街道将进一步加大环境卫生整治,提高保洁服务水平,让群众居住环境更加靓丽。

(4)绩效自评结果拟应用和公开情况

一是我单位根据项目绩效评定指标对项目进行量化评价,自评指标得分95分。

二是将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分。

(5)绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导,成立项目绩效考核小组,切实加强对预算绩效管理的组织、指导、协调和监督工作。二是建立健全预算绩效管理制度,规范管理流程,确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立以财政办公室为主导,其他部门参与的工作机制,建立与预算编制相结合,强化评价结果运用的应用体系。三是建议:上级部门加强绩效管理工作人员培训,提高预算绩效管理工作人员业务素质,提升预算绩效管理工作水平。

3.重点绩效评价结果

区财政局未对街道组织开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02379426177

附件:1. 重庆市黔江区正阳街道办事处2020决算公开

2. 黔江区正阳街道项目资金绩效目标自评表(2020年度)

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