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索 引 号 115001140091435181/2022-00179 发文字号
主题分类 财政 发布机构 黔江区正阳街道
成文日期 2022-08-25 发布日期 2022-08-25
标  题 重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风;按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

办事处机关设置8个综合行政办事机构,即:人大办、党政办、党群办、经济发展办、应急办、环保办、社会事务办公室、财政办公室;设置6个事业单位,即:农业服务中心、文化卫生服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站、综合执法大队、社区事务服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,142.90万元,支出总计3,142.90万元。收支较上年决算数增加793.56万元、增长33.8%,主要原因是年中追加项目预算,导致收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,110.25万元,较上年决算数增加813.11万元,增长35.4%,主要原因是年中追加基础设施建设项目预算资金,(其中,过境高速征地款223万元,农村道路建设资金397万元),其中:财政拨款收入3,110.25万元,占100%;年初结转和结余32.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,142.90万元,较上年决算数增加795.21万元,增长33.9%,主要原因是年中追加了项目预算资金,导致本年支出增加其中:基本支出1,560.60万元,占49.7%;项目支出1,582.30万元,占50.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.65万元,下降100%,主要原因是加大项目资金使用力度,当年安排的预算资金使用完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,142.90万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加793.56万元,增长33.8%。主要原因是年中追加基础设施建设项目预算资金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,855.20万元,较上年决算数增加583.01万元,增长25.7%。主要原因是年中追加基础设施建设项目预算资金,较年初预算数增加1,097.31万元,增长62.4%。此外,年初财政拨款结转和结余13.66万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,868.85万元,较上年决算数增加584.50万元,增长25.6%。主要原因是年中追加过境高速征地拆迁资金和农村基础设施项目经费。较年初预算数增加1,109.32万元,增长63%。主要原因是年中追加预算安排。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.64万元,下降100%,主要原因是加大项目资金使用力度,当年安排的预算资金使用完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出829.67万元,占28.9%,较年初预算数增加330.82万元,增长66.3%,主要原因是年中追加预算安排支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出66.65万元,占2.3%,较年初预算数增加9.08万元,增长15.8%,主要原因是在职人员调资和年中追加文化站免费开放经费5.13万元,导致支出增加。

(3)社会保障与就业支出397.98万元,占13.9%,较年初预算数增加18.77万元,增长4.9%,主要原因是人员调资和社保基数调整,导致支出增加。

(4)卫生健康支出120.63万元,占4.2%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.1%,主要原因是在职人员调资,导致支出增加。

(5)节能环保支出54.06万元,占1.9%,较年初预算数增加0.61万元,增长1.1%,主要原因是在职人员调资,导致支出增加。

(6)城乡社区支出287.95万元,占10%,较年初预算数增加160.00万元,增长125%,主要原因是年中追加巩固卫生城区经费160万元,导致支出增加。

(7)农林水支出837.80万元,占29.2%,较年初预算数增加559.69万元,增长201.25%,主要原因是年中追加松材线虫防治经费、贫困户小额贷款贴息、村庄污水处理经费、烤烟产业扶持、农村道路建设资金等项目资金,导致支出增加。

(8)交通运输支出32.30万元,占1.1%,较年初预算数增加32.00万元,增长10666.7%,主要原因是追加田湾至下坨、坪上至伍家营、谢家坳至槽家沟道路建设资金32万元,导致支出增加。

(9)资源勘探信息等支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长%,主要原因是追加产业发展资金3.5万元,导致支出增加。

(10)住房保障支出72.70万元,占2.5%,较年初预算数增加1.61万元,增长2.3%,主要原因是上年薪资调整,导致住房公积金缴存基数增加。

(11)灾害防治及应急管理支出165.61万元,占5.8%,较年初预算数减少6.84万元,下降4%,主要原因是取消应急值班补助,导致支出下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,560.60万元。其中:人员经费1,376.15万元,较上年决算数增加147.73万元,增长12%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费184.45万元,较上年决算数减少15.94万元,下降8%,主要原因是严格执行八项规定,压缩公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入255.05万元,较上年决算数增加230.10万元,增长922.2%,主要原因是追加过境高速公路征地拆迁款223万元。本年支出274.05万元,较上年决算数增加210.70万元,增长332.6%,主要原因是追加过境高速公路征地拆迁款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.58万元,较年初预算数减少3.07万元,下降24.3%,主要原因是压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.13万元,下降1.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位未发生因公出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年末发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

公务车运行维护费6.73万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.42万元,下降26.4%,主要原因是规范公务用车范围,减少公务用车次数,严格预算约束。较上年支出数增加0.69万元,增长11.4%,主要原因是油费及修理费增加。

公务接待费2.85万元,主要用于接待来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降18.6%,主要原因是严格执行中央八项规定和区委三个“零接待”精神,认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黔江区党政机关国内公务接待管理办法》,较上年支出数减少0.82万元,下降22.3%,主要原因是严格接待范围、标准和陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待65批次365人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费78.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数增加2.25万元,增长180%,主要原因是培训人次增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出130.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行经费、其他交通费等,机关运行经费较上年决算数增加4.37万元,增长3.5%,主要原因是办公耗材价格上涨,机关车辆老旧,修理费增加等因素所致。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额46.75万元,其中:政府采购货物支出46.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.47万元,占政府采购支出总额的99.4%,其中:授予小微企业合同金额45.90万元,占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金442.54万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                          2021年度部门整体绩效自评表

主管部门

黔江区人民政府正阳街道办事处

财政归口科室

重庆市黔江区财政局

自评  总分

99.97

部门  联系人

邱枫玲

联系电话

19942282373

部门预算执行情况
(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分

184万元

1582.3万元

1582.3万元

100.00%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全面完成区委、区政府下达的年度各项目标任务。 1、保障机关事业及社区机构正常运转,巩固基层党建工作,确保基层治理水平不断提升,民主政治建设全面协调推进。2、改善农村基础设施,保障农村水、电、路、气等设施进一步完善,人居环境持续改善,优化农业产业结构,保障乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。3、搞好安全生产、疫情防控、食药品监管和信访稳定工作,防范化解重大风险隐患,保护人民生命财产安全,确保社会和谐稳定、长治久安。4、聚焦群众关心的热点难点问题,积极应对疫情和恶劣天气带来的不利影响,保障和改善民生,促进社会事业协调发展。5、深化卫生计生服务,强化社会保障与救济,丰富居民文化生活,巩固创文巩卫成果,提升双拥工作,保障基层武装和退役军人服务工作。6、抓实城市规划、建设和管理工作,结合农房建设管理和审批做好耕地保护,辖区污染防治和环境卫生持续改善。7、全面落实党风廉政建设。8、做好市场主体培育,服务企业和个体商户,发展商贸经济,地区生产总值、城镇居民可支配收入、农村居民纯收入持续增长,强化统计基础工作。       

全面完成区委、区政府下达的年度各项目标任务。 1、保障机关事业及社区机构正常运转,巩固基层党建工作,确保基层治理水平不断提升,民主政治建设全面协调推进。2、改善农村基础设施,保障农村水、电、路、气等设施进一步完善,人居环境持续改善,优化农业产业结构,保障乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。3、搞好安全生产、疫情防控、食药品监管和信访稳定工作,防范化解重大风险隐患,保护人民生命财产安全,确保社会和谐稳定、长治久安。4、聚焦群众关心的热点难点问题,积极应对疫情和恶劣天气带来的不利影响,保障和改善民生,促进社会事业协调发展。5、深化卫生计生服务,强化社会保障与救济,丰富居民文化生活,巩固创文巩卫成果,提升双拥工作,保障基层武装和退役军人服务工作。6、抓实城市规划、建设和管理工作,结合农房建设管理和审批做好耕地保护,辖区污染防治和环境卫生持续改善。7、全面落实党风廉政建设。8、做好市场主体培育,服务企业和个体商户,发展商贸经济,地区生产总值、城镇居民可支配收入、农村居民纯收入持续增长,强化统计基础工作。       

全面完成区委、区政府下达的年度各项目标任务。 1、保障机关事业及社区机构正常运转,巩固基层党建工作,确保基层治理水平不断提升,民主政治建设全面协调推进。2、改善农村基础设施,保障农村水、电、路、气等设施进一步完善,人居环境持续改善,优化农业产业结构,保障乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。3、搞好安全生产、疫情防控、食药品监管和信访稳定工作,防范化解重大风险隐患,保护人民生命财产安全,确保社会和谐稳定、长治久安。4、聚焦群众关心的热点难点问题,积极应对疫情和恶劣天气带来的不利影响,保障和改善民生,促进社会事业协调发展。5、深化卫生计生服务,强化社会保障与救济,丰富居民文化生活,巩固创文巩卫成果,提升双拥工作,保障基层武装和退役军人服务工作。6、抓实城市规划、建设和管理工作,结合农房建设管理和审批做好耕地保护,辖区污染防治和环境卫生持续改善。7、全面落实党风廉政建设。8、做好市场主体培育,服务企业和个体商户,发展商贸经济,地区生产总值、城镇居民可支配收入、农村居民纯收入持续增长,强化统计基础工作。       

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

指标权重

指标得分

是否核心指标

未完成原因

项目绩效目标编制合格率

%

=

100

100

100

10

10


部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率

%

=

100

100

100

10

10


保障机关事业机构运转人数

83

83

82

2

2


保障社区机构运转人数

55

55

57

2

2


污染防治覆盖率

%

=

100

100

100

3

3


环境治理达标率

%

=

100

100

100

4

4


重特大安全事故

=

0

0

0

4

4


矛盾纠纷调解成功率

%

=

100

100

100

3

3


重点人员管控率

%

=

100

100

100

4

4


10个地灾防治点监测面

%

=

100

100

100

4

4


环境卫生整洁度

%

=

100

100

100

4

4


垃圾分类覆盖率

%

=

100

100

100

3

3


物业小区监管率

%

=

100

100

100

2

2


发展立体农业

2510

2510

2510

3

3


森林管护全覆盖

=

33026

33026

33026

3

3


新增就业人数

93

93

93

3

3


意识形态专项(党和国家大政方针宣传知晓率)

%

=

100

100

100

3

3


扶持新入库商贸个体数量

=

0

7

7

2

2


地区生产总值

亿元

8.3

8.3

8.3

4

4


农村记账户工作任务

%

=

100

100

100

2

2


创建全国模范型退役军人服务站

2

1

1

3

3


征兵工作完成率

%

=

100

100

100

3

3


民兵应急演练合格率

%

=

100

100

100

3

3


开展群众文化体育活动

场次

11

11

11

3

3


卫生健康促进工作完成率

%

=

100

100

99

3

2.97

空挂户口多、流出人员多。

说明

区财政局设置的共性指标权重为30分,部门设置的个性指标权重为70分;未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

                    2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

正阳街道村道路硬化工程

自评总分

100

业务主管部门

黔江区交通局

部门联系人

张凤

联系电话

13896897112

项目资金
(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数
(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分(分)

0

411.72万元

411.72万元

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严格按照区交通局的安排和要求开展工作,严格控制村道路硬化项目的进度、质量和成本,力创领导放心和群众满意项目。

按照年初制定的绩效目标,项目的数量、质量、时效、成本等指标均得到圆满完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

权重
(分)

指标得分
(分)

是否
核心指标

未完成的原因

工程量完成指标

%

=

0

100

100

20

20


验收结论指标


定性

0

合格

合格

20

20


工程款支付指标

%

=

0

100

100

20

20


单位长度造价指标

万元/km

0

53

53

20

20


群众满意度指标

%

0

95

99

10

10






















说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。

               2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

正阳街道村道路养护

自评总分

100

业务主管部门

黔江区交通局

部门联系人

张凤

联系电话

13896897112

项目资金
(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数
(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率
得分(分)

0

30.82万元

30.82万元

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、建立2021年村道路养护制度;2、每月至少完成一次养护情况检查;3、每月至少开展一次道路隐患排查;4、村道路隐患处置率达到100%;5、争取群众满意度达到95%以上。

1、建立2021年村道路养护制度;2、每月至少完成一次养护情况检查;3、每月至少开展一次道路隐患排查;4、村道路隐患处置率达到100%;5、群众满意度96%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

权重
(分)

指标得分
(分)

是否
核心指标

未完成的原因

养护制度建立指标


定性

0

完成

完成

20

20


养护情况指标

=

0

12

12

20

20


隐患排查指标

=

0

12

12

20

20


隐患处置指标

%

=

0

100

100

20

20


群众满意度指标

%

0

95

96

10

10
































说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。


2.绩效自评报告或案例

正阳街道积富社区4组鸭儿塘至许家坝至湾地村

道路硬化工程项目资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

正阳街道积富社区4组鸭儿塘至许家坝至湾地村道路硬化工程项目,建设地址位于正阳街道团结社区4组,本线路全长2.615公里,主线起点位于许家坝,止于湾地,主线长1.596公里;支线一起点位于红岩子,止于庙林,支线一长0.39公里;起点二位于昌背后口口,止于昌背后,支线二长0.151公里;支线三位于邬云智家,止于塘湾,支线三长0.479公里。路基宽度4.5m,路面结构为20cm厚C25S水泥混凝土路面。每公里结合地形设置错车道3-5处,错车道宽度不小于6.5米,有效长度不小于10米。每公里设置涵洞不少于3道,管径不小于60cm。

(二)项目实施情况

根据区交通局下达的资金计划文件,我街道编制了项目管理措施,成立了项目领导小组,制定了资金管理方案,保证项目的顺利实施。目前,该项目已完工。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。该项目年初预算资金为0元,年中调增预算141.70万元,在实施过程中,申请并批复资金共计141.70万元。所有计划资金全部到位,共计141.70万元。

2.项目资金执行情况分析。截至2022年1月底,正阳街道群力社区4组鸭儿塘至许家坝至湾地村道路硬化工程项目经费已支出141.70万元,其中工程建安费用137.60万元、工程监理费3.08万元、预算审核费0.30万元、结算审核费0.40万元、财务审核费0.32万元。项目支出进度为100%。

3.项目资金管理情况分析。坚持三个到位:一是领导到位。街道党工委、办事处高度重视,成立了工程项目管理领导小组,确保项目在实施过程中充分发挥效益。二是管理制度到位。全面推行进度支出签字报账制度,财政和项目科室严格实行“三专”管理,即设专户、建专账、定专人。同时,资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收付款外,还坚持部门联审制,严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则,确保了专项资金专款专用,杜绝资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。综合办公室、财政所、纪工委、农业服务中心等职能科室全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督的范围和内容上,改变过去重分配、轻管理,重立项、轻实施,重拨款、轻监管的“三重三轻”的监督状况,把专项资金的执行、拨付、使用作为监督的重点;在监督环节上,实行关口前移,从事后监督管理转向事前审核,事中监督和事后审计相结合的监督制度上来,多环节全过程的监督管理格局,尽量早发现问题,尽早解决问题,避免和减少损失,提高专项资金使用效益。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,该项目在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上均已完成年初确定的指标值,其中,数量指标完成率为100%、质量完成指标为合格、时效指标完成率为100%、成本实际完成指标为达标,整个项目顺利完成年初确定的各项产出指标,总体绩效目标完成情况自评为合格。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

年初确定拟建工程数量指标为完成上级部门下达工程量指标的100%,经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,实际完成的数量指标达到100%。

(2)质量指标

年初确定拟建工程的质量指标为合格,经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,实际完成质量指标为合格。

(3)时效指标

年初确定拟建工程时效指标为2021年年底完成项目时效指标达100%,经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,该项目于2021年年底按时完工,实际完成的时效指标达到100%。

(4)成本指标

年初确定拟建工程建安费用成本指标为不超过区级部门下达资金计划文件53万元/公里,经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,该项目支付给施工单位的建安费用为137.5971万元,实际完成的成本指标为53万元/公里。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

该项目涉及正阳街道积富社区和团结社区农户居多,由于原路基十分破烂,每年均受不同程度的山洪冲毁,遇到下雨天整个路面坑大洼深,泥泞不堪,坡陡路险,车辆难行,严重制约了社区经济的发展。该项目的完工投入使用,极大的完善了当地的交通运输体系,使得区间的生产生活材料运输成本得到了大幅度的降低,产出货物的运输时间和运输距离也得到了异常合理的优化。除此以外,交通条件的改善也能很大程度上减少当地交通事故的发生。

(2)社会效益

村道路硬化项目的社会效益分析如下:一是保证农村资源利用的最大化,较大幅度提高农村经济的发展水平。二是更加有利于城乡一体化的发展,使得发展区域内的先富者带动后富者,不断优化农村地区的整体经济结构布局。三是基础设施的完善能有利于扩大招商引资,为该地区的居民提供更多的就业机会。四是促进当地农村社会经济的健康发展,为地区的发展注入新的活力,创造新的经济增长点,充分挖掘当地的发展潜力。五是方便当地劳动力的输出,很好的体现农村地区的各种优势。

(3)生态效益

村道路硬化项目的生态效益分析如下:一是村道路硬化建设作为乡村振兴的基础性设施,为乡村居民道路环境得到很大改善。二是作为林地区域的自然防火隔离带,建设完成的村道路打通了森林防火的“最后一公里”。除此以外,当森林火灾发生时,村道路作为交通运输通道,将大大的减少救灾扑火队伍达到现场的时间,为扑灭森林火灾添加最后一道屏障。三是构建和谐经济林带。村道路硬化建设与社区林业资源建设相结合,对山、水、林、田、路进行统一规划,把道路建设与经济林等栽培结合起来。减少道路对环境的影响,使道路运输系统真正融入自然环境之中,从而建设和谐的、可持续发展的“生态道路”。

(4)可持续影响

本项目的实施,在总体上有利于改善路网道路的通行能力,适应交通发展的形势需要;在区域经济上有利于对社会经济发展产生巨大的拉动作用,充分发挥道路的使用效益;在周边人民群众中直接发挥了便于出行的目的;在文化信息上改善项目所在地的交通状况,将加强本区域及周边社区的交通联系,对加快人民致富步伐起着积极的促进作用。

3.满意度指标完成情况分析

该项目建设,周边居民反映良好,满意度极佳,居民投诉次数0次,负面网络舆情次数0次。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过正阳街道办事处、重庆纳垚工程咨询有限公司和重庆宏梁建设工程有限公司的共同努力,该项目在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上均已完成年初确定的指标值,其中,数量指标完成率为100%、质量完成指标为合格、时效指标完成率为100%、成本实际完成指标为达标,整个项目顺利完成年初确定的各项产出指标,总体绩效目标完成情况自评为合格。

自评结果已于2022年1月底在办事处政务公开栏进行公示。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)经验

1.出台落实项目管理办法

(1)有更好的工作能见度和更注重结果;

(2)对不同的工作任务可改进协调和控制;

(3)项目成员有较高的工作热情和较明确的任务方向;

(4)广泛的项目职责能够加速管理人员的成长;

(5)如何缩短时间工程建设工期;

(6)项目的安全控制较好。

2.加强资金分配监管措施,严格项目资金检查和审计。认真贯彻专项资金管理要求,严格执行财政资金“专户储存、转账管理、专款专用”和财政报账管理制度。严格按照上级批准下达的项目计划拨付使用资金,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。认真落实项目资金“报账制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度。定期对项目建设和资金使用情况“跟踪检查”,发现问题及时纠正。

3.落实项目资金公开公示制度。将项目名称、受益对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况,通过公开栏进行公开公示。所有便民服务项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、决策、管理,项目知晓率达到90%以上,确保基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。

(二)存在的问题

1.“等靠要”思想严重 

“等靠要”思想是部分农村公路建设的痼疾。目前,少数居民群众的宽裕程度不高,居民的思想还比较保守,安于现状。当看到各级政府对农村公路建设越来越重视,一定程度上产生了依赖思想,认为修路是政府的事,政府会投资建设的。个别线路设计的不合理也影响了不直接受益群众筹资建设的积极性。

2.安全防护设施不配套

公路建设由于没有配套安全防护设施资金,因此,很多村级道路的部分危险路段没有安装安全防护设施,加之公路路面窄,线形差,这使得很多村道路都存在交通安全隐患。 

(三)对策与建议

1.加大投入,拓宽渠道,积极筹措资金。现行的补助标准采取的是一个统一的标准,虽然这样做便于操作且看起来很公允,但因为忽略了地区差异,实际上对像渝东南这种公路造价高、经济基础薄弱的地区是有失公平的。建议区上在适度提高补助标准的同时,对一些有发展潜力的地区采取适当的政策倾斜,统筹兼顾,加大投入。

2.制定政策、讲清道理,走出筹集资金的盲区。公路建设资金的配套靠“一事一议”是远远不够的,增加农民负担又是谁也不敢触摸的“高压线”。虽然个别乡镇靠“冠名、立碑、家乡情结”等, 号召在外的各界成功人士,回乡支援公路建设,回报父老乡亲,以此能够筹集一些资金,但大部分无法仿效。这就要求广大基层干部要耐心细致做好群众工作,充分发挥农民群众的主体作用,要使广大农民群众克服盲目等待、乐观的思想,以时不我待的紧迫感抢抓机遇,加快道路硬化路建设步伐。

3.实事求是、完善规划,确保公路建设全面协调。增加公路建设安全设施配套专项资金,确保公路安全畅通。 

(三)重点绩效评价结果

区财政局未对街道组织开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79426177。


附件:重庆市黔江区人民政府正阳街道办事处2021年度决算公开表

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