黔江区人民政府正阳街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

黔江区人民政府正阳街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居(村)委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成。

办事处设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1711.92万元，其中：一般公共预算拨款1711.92万元，收入较去年减少34.71万元，主要是非税收入纳入年度考核追加预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数1711.92万元，其中：一般公共服务522.55万元，文化旅游体育与传媒支出58.44 万元，社会保障和就业349.77万元，卫生健康支出113.39元，节能环保支出54.16，城乡社区支出155.22万元，农林水支出291.45万元，住房保障67.16万元，灾害防治及应急管理支出99.79万元。支出较去年减少34.71 万元，主要是基本支出增加19.29万元，项目支出减少54万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1711.92万元，一般公共预算财政拨款支出1711.92万元，比2019年减少34.71万元。其中：基本支出1505.92万元，比2019年增加19.29万元，主要原因是职工调资，造成人员支出增加所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出206万元，比2019年减少54万元，主要原因是非税收入安排支出纳入目标考核年中追加预算安排支出等，主要用于城市保洁和城市管理等重点工作。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14.94万元，比2019年减少3.18万元。其中：公务接待费4.44万元，比2019年减少4.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待范围及人次，降低接待标准；公务用车运行维护费10.5万元，比2019年增加1万元，主要原因是公务车使用年限长，维护费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费160.87万元，比上年20.05万元，主要原因为非税收入纳入年度考核追加预算安排支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  33万元：政府采购货物预算33万，其中一般公共预算拨款政府采购2万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款206万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆.

部门预算公开联系人：   （李卫东，电话：023-79426177）