黔江区人民政府正阳街道办事处社区文化服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

社区文化服务中心是正阳街道办事处的二级核算单位，承担书报刊借阅、时政法制科普教育、文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、旅游发展服务、广播电视、体育健身、科普宣传、青少年校外文体活动等方面的工作。具体职能包括: 1. 承担文明城市创建，乡村文化繁育。2. 组织群众文体活动及文体基础设施建设，开展文艺演出活动；非物质文化遗产挖掘、传承、保护，文物保护和发展；农家书屋、文化电台等免费开放管理服务；建立健全公共文化设施网络，推动文化信息资源共享，公共文化资源配送和流动服务；数字文化信息服务，广播电视服务。3. 体育健身，科普宣传教育，科技培训和青少年校外文体活动。4. 区级重点旅游服务、乡村旅游服务工作；旅游规划建设项目申报及代办、协办服务；参与旅游项目建设与管理；旅游资源普查和相关保护工作；旅游资源、旅游政策咨询，旅游宣传营销；旅游便民惠民服务；旅游纠纷调处等工作。5. 指导社区文化室（文化大院等）和农民自办文化组织建设。6. 承担上级业务部门和党工委办事处交办的其他工作。

（二）人员情况。 

社区文化服务中心核定全额拨款事业编制5名，年末实有人数5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 96.48万元，其中：一般公共预算拨款96.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.54万元，主要是人员经费增加5.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数96.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出75.81万元，社会保障和就业支出10.16万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障支出5.08万元。支出较上年增加5.54万元，主要是基本支出增加5.54万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入96.48万元，全年基本支出96.48万元，比2023年增加5.54万元。主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资及社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.22万元，比2023年减少0.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0.22万元，与2023年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0.21万元。公务车所属正阳街道办事处（本级），事业单位有使用权。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出，不存在项目支出绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。单位车辆统计在正阳街道办事处本级预算中。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘刚毅   联系方式：023-79426177

附件：社区文化服务中心部门预算公开表