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重庆市黔江区黎水镇人民政府2017年部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2018-08-31 16:51来源:黔江政府网

一、部门基本情况

我镇2017年部门决算为乡镇汇总录入单位,为一级预算位。主要职责为执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定五大方面。内设机构8个,其中包括3个行政机关,人大、政府机关、共产党机关,5个事业单位——财政所、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、水利林业站。

二、部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况说明

我镇2017年度收入总计1,401.38万元,与2016年决算数相比,收支增加224.08万元、增长19.03%,主要是上年结余资金196.51万元。2017年全年实现财政拨款收入合计1,204.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,204.86万元,无政府性基金预算财政拨款收入。我镇2017年度财政拨款收入1,204.86万元,较上年决算数增加103.64万元,增长9.41%。主要原因是兑现2016、2017年度公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分136.64万元。较年初预算数增加328.58万元,增长37.50%。主要原因是2016、2017年度公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分136.64万元、7月畜牧站工作人员转入政府、及下村补助调标等资金没有纳入年初预算。

(二)支出决算总体情况说明

我镇2017年度支出合计1,394.31万元,其中:基本支出1,093.11万元,占78.40%;项目支出301.20万元,占支出总额的21.60%;我镇2017年度财政拨款支出1,394.31万元,较上年决算数增加413.53万元,增长42.16%,主要原因是兑现2016、2017年度公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分136.64万元、7月畜牧站工作人员转入政府、及下村补助及差旅费调标等。其中基本支出1093.11万元,占支出总额的78.40%,主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费和机关运行支出;项目支出301.2万元,占支出总额的21.60%,主要用于公共服务中心支出、农村综合改革支出和扶贫攻坚等工作。

(三)年末结余结转情况

2017年我镇财政拨款累计结转7.06万元,包括:对村级一事一议补助结转资金7万元,为硬化竹园村道项目(革命老区资金)质保金,2016年贫困户到户扶持资金0.05万元,2016年对口帮扶结算资金0.01万元。产生结转的原因主要是硬化竹园村道项目施工方未及时来划拨质保金。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

我镇2017年度 “三公”经费支出共计28.06万元,较上年支出数减少5.06万元,下降15.29%,主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

我镇2017年度“三公”经费中公务接待费累计支出17.91万元,比上年支出减少0.09万元,下降0.5%;公务用车购置及运行维护费累计支出10.15万元,比上年同期减少4.95万元,下降32.78%;无因公出国(境)费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年我镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待656次,共接待4560人,我镇2017年人均接待费39.26元,车均维护费5.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出166.34万元,机关运行经费较2016年增加68.14万元,增长69.39%,主要原因是主要是因为本年度新增畜牧站工作和工作人员。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、电话费、三公经费等商品服务支出和机关办公设备购置支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我镇共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车3辆,其他用车主要是消防车1辆、垃圾箱托运车1辆、垃圾铲车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额12.12万元,全部为政府采购货物支出,主要包括机关办公设备购置、档案柜等。

(四)预算绩效管理情况说明。

暂未开展

五、决算公开信息反馈和联系方式:

单位:黔江区人民政府黎水镇人民政府

地址:重庆市黔江区黎水镇华阳居委一组

联系电话:79647001



附件:黎水镇2017年决算公开表

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责任编辑:朱红良