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重庆市黔江区水田乡人民政府2017年部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2018-08-31 17:10来源:黔江政府网

一、单位基本情况

我乡内设机构10个,含5个行政机关,分别是人大办公室、政府办公室、社会事务办公室、党委办公室、综治办公室;5个事业单位,分别是财政所、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、水利林业管理站、财政所,其中财政所为参公事业单位。主要职能是:严格依法行政,落实国家政策,发挥经济社会管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

二、部门决算情况说明

(一)收入情况

全年实现财政拨款收入1054万元,比上年增加34.92万元,增长3%,执行预算126%。其中一般公共预算财政拨款收入1054万元,比上年增加34.92万元,增长3%。

(二)支出情况

全年实现财政拨款支出1177.04万元(其中上年结余资金支出128.34万元),比上年增加343.62万元,增长41%,本年度因工资和各类社会保障缴费调标、办公设备购置、新增公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分等原因,本年度支出比上年度支出增加343.62万元。其中基本支出1003.01万元,占支出总额的85%,主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费,离退休人员民族地区补贴和健康休养费,保障机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出174.03万元,占支出总额的15%,主要用于保障机关正常运转的各项商品服务支出、城镇维护与管理、贫困地区综合文化服务中心示范点建设、一事一议项目、农村公共服务建设、民间文化活动等支出。

(三)年末结余结转情况

本年度年末一般公共预算财政拨款结转资金95.81万元,其中项目支出结转95.81万元,主要是包括易地扶贫搬迁项目资金、农村公共服务补助资金、2017年村干部养老保险、支农政策培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。我乡2017年三公经费支出25.11万元,比上年支出减少10.77万元,下降30%,执行预算72%。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。公务接待费支出16.44万元,比上年支出减少8.1万元,下降33%,执行预算67%;公务用车购置及运行维护费支出8.67万元,比上年同期减少2.67万元,下降24%,执行预算83%;无因公出国(境)费用。                

(三)“三公”经费实物量情况。我乡2017年未产生公出国(境)支出,故因公出国(境)0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量3辆,其中,一般公务用车2辆、消防车1辆,车均支出2.89万元;国内公务接待404批次、3987人,人均接待费41元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年我乡机关运行经费支出100.25万元,比上年增加15.96万元,增长19%,主要是新增公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分、办公设备购置等支出。

(二)国有资产占用情况说明。2017年我乡资产合计1291.1万元,其中固定资产合计347.5万元,比上年增加16.47万元,主要原因是购置办公设备。截至2017年12月31日,单位保留车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、消防车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年我乡政府采购支出总额15.41万元,均为政府采购货物支出,主要包括村级文化室设备购置、机关办公设备购置等。   

(四)预算绩效管理情况说明。

我乡暂未开展预算绩效。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式。

单位:黔江区水田乡人民政府

地址:黔江区水田乡水田居委一组

邮编:409021

联系电话:023-79572128


附件:水田乡2017年决算公开表

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责任编辑:朱红良