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重庆市黔江区人民政府冯家街道办事处2017年部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2018-08-31 16:57来源:黔江政府网

一、单位基本情况

(一)主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制定具体的管理办法并组织实施;二是指导、搞好辖区内(村)居委工作,支持、帮助各(村)居委加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门反映居民的意见、建议和要求;三是负责街道的人民调解,治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作,积极开展便民便利的社区服务和社区教育工作;五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作;八是负责本辖区城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作;九是负责本辖区综合执法工作,维护辖区的良好秩序;十是负责研究辖区经济发展规划,协助有关部门抓好安全生产工作;十一是承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我街道办事处机关设置6个综合办事机构,即党政办公室、人大办公室、经济发展办公室(科)、社会事务办公室(科)、社会管理综合治理委员会办公室、环保建设管理办公室,6个事业单位,即农业服务中心、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业管理站、流动人口管理站、财政所,其中财政所为参公事业单位,机构设置与上年一致,无变动。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,950.21万元,支出总计1,950.21万元。与2016年决算数相比,收支减少562.22万元、下降22.38%,主要原因是项目拨款减少;收入合计1,793.01万元,其中:财政拨款收入1,793.01万元,占100.00%;支出合计1,947.33万元,其中:基本支出1,564.65万元,占80.35%;项目支出382.68万元,占19.65%;年末结转和结余2.88万元,较上年减少154.32万元,主要原因是上年结余资金在今年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,793.01万元,较上年决算数减少567.94万元,下降24.06%。主要原因是项目拨款减少。较年初预算数增加381.94万元,增长27.07%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算;财政拨款支出1,947.33万元,较上年决算数减少407.90万元,下降17.32%。主要原因是基本支出减少,项目支出减少,人员增减变动。较年初预算数增加536.25万元,增长38.00%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出944.52万元,占48.50%,较年初预算数增加414.55万元;公共安全支出5.10万元,占0.26%,较年初预算数增加5.10万元;教育支出10.00万元,占0.51%,较年初预算数增加10.00万元;文化体育与传媒支出52.78万元,占2.71%,较年初预算数增加15.08万元;社会保障与就业支出119.02万元,占6.11%,较年初预算数减少73.01万元;医疗卫生与计划生育支出170.12万元,占8.74%,较年初预算数增加30.13万元;节能环保支出40.40万元,占2.07%,较年初预算数增加6.26万元;农林水支出493.73万元,占25.35%,较年初预算数增加184.58万元;资源勘探信息等支出45.28万元,占2.33%,较年初预算数增加21.77万元;住房保障支出63.49万元,占3.26%,较年初预算数增加0.82万元;粮油储备物资支出1.00万元,占0.05%,较年初预算数增加1.00万元;其他支出1.89万元,占0.10%,较年初预算数增加1.89万元;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出1,564.65万元。其中:人员经费1,243.85万元,较上年增加302.50万元,较年初预算数增加277.19万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费320.80万元,较上年增加106.60万元,较年初预算数增加76万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度“三公”经费支出共计69.95万元,较年初预算数增加42.19万元,较上年支出数减少0.91万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度公务车运行维护费19.67万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加14.49万元,较上年支出数减少0.26万元;公务接待费50.28万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加27.70万元,较上年支出数减少0.65万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1,170批次,6,975人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年人均接待费72.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出291.27万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加156.15万元,增长115.57%,主要原因是今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是垃圾车、两违执法车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额14.65万元,其中:政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑等办公设备。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

黔江区人民政府冯家街道办事处:023-79422023



附件:冯家街道2017年决算公开表

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责任编辑:朱红良