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重庆市黔江区中塘乡人民政府2018年度部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2019-09-20 16:16来源:中塘乡人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。黔江区中塘乡人民政府受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置。中塘乡政府机关设置6个综合行政办事机构,即:人大办、政府办、党委办、社会事务科(挂民政办公室、人口与计划生育办公室牌子)、社会管理综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、食药监办;设置5个事业单位,即:财政所、农业服务中心、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业站。其中财政所为参工事业单位。

较上年新增食药监办。

(三)单位构成。本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。本次机构改革是为了贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求,结合我乡实际制定“三定方案” ,在确保政府职能履行的基础上优化机构、人员配置。二是机构调整情况。本部门2018年尚未进行机构调整,仅按照政府职能增加增设食药监办。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,244.04万元,支出总计3,244.04万元。收支较上年决算数增加1,571.14万元、增长93.92%,主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,获得乡村振兴战略资金支持。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,210.55万元,较上年决算增加1,716.57万元,增长114.90%,主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,获得乡村振兴战略资金支持。其中:财政拨款收入3,210.55万元,占100.00%;。此外,年初结转和结余33.49万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,374.86万元,较上年决算数增加712.07万元,增长42.82%,主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,开展乡村振兴项目建设工程。其中:基本支出1,292.71万元,占54.43%;项目支出1,082.15万元,占45.57%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余869.18万元,较上年决算数增加859.07万元,增长8,497.23%,主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,获得乡村振兴战略资金支持,由于项目尚在进行中,资金未支付完全。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,210.55万元,较上年决算数增加1,716.57万元,增长114.90%。主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,获得乡村振兴战略资金支持。较年初预算数增加1,786.72万元,增长125.49%。主要原因是财政拨款追加,包括:基本支出清算17.62万元,本土人才挂职补助10.2万元,离任村干部报酬6.76万元,2017年公务员目标考核、事业超额绩效56.51万元,人员调资清算13万元,健康休养费提标7.07万元,车辆购置税用于农村公路建设资金470.82万元,退耕还林建设资金80万元,农村环境连片整治及农村垃圾收运专项资金5万元,2017年村(社)食品药品监督管理协管员经费1.8万元,工作经费缺口30万元,油菜基地建设资金33.19万元,油茶基地建设资金144万元,乡村振兴战略资金568万元,一二三产业融合资金100万元等。此外,年初财政拨款结转和结余33.49万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,374.86万元,较上年决算数增加712.07万元,增长42.82%。主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,开展乡村振兴项目建设工程。较年初预算数增加951.03万元,增长66.79%。主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,开展乡村振兴项目建设工程。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余869.18万元,较上年决算数增加859.07万元,增长8,497.23%,主要原因是我乡被确定为乡村振兴试点单位,获得乡村振兴战略资金支持,由于项目尚在进行中,资金未支付完全。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出656.89万元,占27.66%,较年初预算数增加63.91万元,增长10.78%,主要原因是支付人员调资及目标绩效考核、工会费用。

(2)公共安全支出8.00万元,占0.34%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)文化体育与传媒支出67.81万元,占2.86%,较年初预算数增加6.71万元,增长10.98%,主要原因是支付文明社区及乡村振兴宣传费用。

(4)社会保障与就业支出221.45万元,占9.32%,较年初预算数增加17.80万元,增长8.74%,主要原因是用于支付村(社区)干部养老保险等费用。

(5)医疗卫生与计划生育支出112.41万元,占4.73%,较年初预算数减少9.98万元,下降8.15%,主要原因是全面二孩政策实行,计划生育业务减少。

(6)节能环保支出10.00万元,占0.42%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)城乡社区支出197.24万元,占8.31%,较年初预算数增加149.74万元,增长315.24%,主要原因是保洁员支出及开展农村人居环境整治费用。

(8)农林水支出558.87万元,占23.53%,较年初预算数增加269.98万元,增长93.45%,主要原因是支持特色产业建设,支付油菜基地及油茶基地建设资金。

(9)交通运输支出457.74万元,占19.27%,较年初预算数增加457.74万元,增长100.00%,主要原因是农村公路建设资金项目由上级部门审批,年初无法进行预算。

(10)资源勘探信息等支出15.59万元,占0.66%,较年初预算数减少14.87万元,下降48.82%,主要原因是安监业务减少,一部分业务转交乡派出所。

(11)商业服务业等支出10.00万元,占0.42%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是用于支持乡镇特色产业发展资金,年初无该笔预算。

(19)住房保障支出58.86万元,占2.48%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,292.71万元。其中:人员经费1,068.70万元,较上年决算数增加5.34万元,增长0.50%,主要原因是三支一扶人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费224.01万元,较上年决算数减少4.48万元,下降1.96%,主要原因是单位加强内控管理,减少不必须支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、接待费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余6.00万元。本年收入147.04万元,较上年决算数增加147.04万元,增长100.00%,主要原因是兴泉居委及胜利村各有一项道路建设工程为政府性基金项目。本年支出141.04万元,较上年决算数增加141.04万元,增长100.00%,主要原因是兴泉居委及胜利村各有一项道路建设工程为政府性基金项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.28万元,较年初预算数减少9.72万元,下降27.00%,主要原因是从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,强化公务接待支出管理。较上年支出数减少16.39万元,下降38.41%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费15.83万元,主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行、辖区业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降6.88%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少1.63万元,下降9.34%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费10.45万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.55万元,下降45.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少14.77万元,下降58.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待189批次1,705人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费61.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出170.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、接待费。机关运行经费较上年决算数减少43.03万元,下降20.20%,主要原因是单位加强内控管理,减少不必须支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额26.10万元,其中:政府采购货物支出26.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.1万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金199万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,对项目实行绩效评价,节约了财政资金,提升了经济、社会、生态等方面效益,回应了群众期盼,提升了群众满意度。

(二)绩效目标自评结果

猕猴桃避雨栽培设施建设项目目标自评综述:根据设定的绩效目标,项目完成全部建设内容。项目预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:新建猕猴桃避雨栽培钢结构大棚50亩,新建滴灌设施50亩。发现问题及原因:一是施工进度相对滞后,二是项目超预算。下一步改进措施:一是督促施工单位按时完成工程,二是加强预决算管理。

绩效目标自评具体情况见下表:

中塘乡猕猴桃避雨栽培设施建设项目绩效目标自评表

项目名称

中塘乡猕猴桃避雨栽培设施建设项目

市级主管部门

重庆市扶贫办/重庆市财政局

地方主管部门

黔江区扶贫办/黔江区财政局

项目实施单位

黔江区中塘乡人民政府/重庆三磊田甜农业开发有限公司

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

199万元

199万元

100.00%

其中:上级补助

90万元

90万元

100.00%

当年预算

上年结转结余

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设面积

50亩

50亩

质量指标

合格

合格

合格

时效指标

前期准备

1月

1月

建设

6月

6月

财务决算

1月

1月

成本指标

万元/亩

3.98

3.98

效益指标

经济效益指标

发展猕猴桃产业

100万元

100万元

社会效益指标

贫困户分红

36户

36户

贫困户务工

生态效益指标

减少农业生产中肥料、农药等对生态环境的影响

可持续影响指标

项目使用寿命

12年

12年

满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0

负面网络舆情次数

0

0

说明

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

猕猴桃避雨栽培设施建设项目的实施,节约了财政资金,提升了经济、社会、生态等方面效益,回应了群众期盼,提升了群众满意度。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无以区财政局为主体开展的重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79854048


附件:重庆市黔江区中塘乡人民政府2018年决算公开表.pdf

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责任编辑:刘娅