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重庆市黔江区白土乡人民政府2018年度部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2019-09-20 16:26来源:白土乡人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。黔江区白土乡人民政府是黔江区区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置。1.单位机构情况:白土乡下设机构10个,包含5个行政机关,即党委、人大、政府、计生、食药监;包含5个事业单位,即农业服务中心、公共文化中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业管理站、财政所,其中财政所为参公事业单位。2.财政供给人员情况:乡核定编制数49人,其中行政编制27人(含工勤人员2人),事业编制22人(其中财政所3人)。2018年年末单位在职人员45人,其中行政单位在职人员25人,事业单位在职人员20人;退休人员9人,其中行政退休9人、事业退休3人。

(三)单位构成。我单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况。我单位2018年度未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2142.68万元,支出总计1828.24万元。收支较上年决算数增加1,110.33万元、增长99.85%,主要原因是2018年度追加的项目资金较多,单位新进职工基本支出及在职人员津补贴调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,142.68万元,较上年决算增加1,104.86万元,增长106.46%,主要原因是2018年度追加的项目资金较多,单位新进职工基本支出及在职人员津补贴调标,财政拨款收入相应增加,其中:财政拨款收入2,142.68万元,占100.00%。此外,年初结转和结余79.63万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,828.24万元,较上年决算数增加725.15万元,增长65.74%,主要原因是2018年度追加的项目资金较多,单位新进职工基本支出及在职人员津补贴调标,财政支出相应增加,其中:基本支出1,009.99万元,占55.24%;项目支出818.24万元,占44.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余394.07万元,较上年决算数增加385.19万元,增长4,337.73%,主要原因是年末财政追加资金较多,未能实现支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,142.68万元,较上年决算数增加1,104.86万元,增长106.46%。主要原因是2018年度追加的项目资金较多,单位新进职工基本支出及在职人员津补贴调标。较年初预算数增加1,145.56万元,增长114.89%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算447.4万元。此外,年初财政拨款结转和结余79.63万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,828.24万元,较上年决算数增加725.15万元,增长65.74%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算425.06万元。较年初预算数增加831.12万元,增长83.35%。主要原因是2018年度追加安排的项目资金较多、单位新增4名职工、在职人员津补贴调标导致人员经费和公用经费增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余394.07万元,较上年决算数增加385.19万元,增长4,337.73%,主要原因是2018年年末追加的资金较多,未能完全实现支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出556.54万元,占30.44%,较年初预算数增加94.51万元,增长20.46%,主要原因是津补贴调标和增人增资。

(2)公共安全支出21.96万元,占1.20%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.05%,主要原因是道路交通安全牌制作费用支出。

(3)教育支出0.80万元,占0.04%,较年初预算数减少0.20万元,下降20.00%,主要原因是对白土小学的补助减少。

(4)文化体育与传媒支出44.00万元,占2.41%,较年初预算数增加5.59万元,增长14.55%,主要原因是财政追加了2017年事业超额绩效、艰苦边远地区津贴补助资金、乡镇(街道)免费开放资金、事业统发工资性支出。

(5)社会保障与就业支出123.83万元,占6.77%,较年初预算数增加9.52万元,增长8.33%,主要原因是财政追加了2018年离退休健康休养费提标、事业统发工资性支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出98.88万元,占5.41%,较年初预算数增加0.07万元,增长0.07%,主要原因是津补贴调标。

(7)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少1.50万元,下降100.00%,主要原因是2018年此科目没有支出。

(8)城乡社区支出70.60万元,占3.86%,较年初预算数增加61.30万元,增长659.14%,主要原因是上级追加项目款。

(9)农林水支出449.15万元,占24.57%,较年初预算数增加236.76万元,增长111.47%,主要原因是人员增加,财政追加事业统发工资性支出。

(10)交通运输支出425.06万元,占23.25%,较年初预算数增加425.06万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算447.4万元。

(11)住房保障支出37.42万元,占2.05%,较年初预算数保持一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,009.99万元。其中:人员经费763.66万元,较上年决算数增加93.55万元,增长13.96%,主要原因是人员增加,人员开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费246.33万元,较上年决算数增加95.48万元,增长63.29%,主要原因是业务增加,办公用品物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入69.40万元,较上年决算数增加69.40万元,增长0.00%,主要原因是财政追加农村道路项目款等。本年支出69.40万元,较上年决算数增加69.40万元,增长0.00%,主要原因是今年支付了项目进度款。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.75万元,较年初预算数减少21.07万元,下降45.98%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少21.77万元,下降46.80%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本年决算数与年初预算数、上年决算数均保持一致。

公务车购置费0.00万元,2018年度本单位未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本年决算数与年初预算数、上年决算数均保持一致。

公务车运行维护费8.08万元,主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降23.05%,主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数减少3.14万元,下降27.99%,主要原因是单位内部控制较好,强化公务用车管理。

公务接待费16.67万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.65万元,下降52.80%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少18.63万元,下降52.78%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待380批次3,425人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费48.68元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出186.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、三公经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数增加66.44万元,增长55.27%,主要原因是单位新进职工4人,办公用品物价上涨,办公费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品、文件柜、打复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金165.7986万元。对2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金165.7986万元,从评价情况来看:一是白土乡凉洞村巴岩子至肖家湾路面硬化工程项目67.3886万元,该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,满足了白土乡凉洞村群众出行等需求;二是白土乡三塘村乡村道路建设工程项目98.41万元,该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,满足了白土乡三塘村乡村旅游发展的需求。

(二)绩效目标自评结果

1. 白土乡凉洞村巴岩子至肖家湾路面硬化工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为68.7363万元,执行数为67.3886万元,完成预算的98.04%。主要产出和效果:一是项目实施的经济效益分析,为我乡凉洞村翠红李产业快速发展提供了良好的交通运输条件;二是项目实施的社会效益分析,解决了凉洞村6组群众的出行问题,方便群众生产生活,密切了党群干群关系;三是项目实施的可持续影响分析,项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求,保证利民、便民工作的开展;方便群众生产生活,带动当地农业旅游发展,得到上级政府和群众肯定。发现的问题及原因:一是业务管理制度不够健全,项目绩效目标细化分解不够具体;二是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施:一是健全项目管理制度,完善内业材料;二是排列项目的绩效目标,将目标细化到位;三是加强对项目建设的监管,定期召开专题会议。

2.白土乡三塘村乡村道路建设工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为120万元,执行数为98.41万元,完成预算的82%。主要产出和效果:一是项目实施的经济效益分析,为我乡三塘村乡村旅游快速发展提供了良好的交通运输条件;二是项目实施的社会效益分析,解决了三塘村1、2、3、5组群众的出行问题,方便群众生产生活,密切了党群干群关系;三是项目实施的可持续影响分析,项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求,保证利民、便民工作的开展;方便群众生产生活,带动当地农业旅游发展,得到上级政府和群众肯定。发现的问题是硬化农村公路的成本越来越高,财政安排的农村公路总量小、财力补助标准低。下一步需增加硬化农村公路专项资金预算,提高农村公路新建、硬化和养护的补助标准,加强农村公路建设质量保障。发现的问题及原因:一是业务管理制度不够健全,项目绩效目标细化分解不够具体;二是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施:一是健全项目管理制度,完善内业材料;二是排列项目的绩效目标,将目标细化到位;三是加强对项目建设的监管,定期召开专题会议。

绩效目标自评具体情况见下表:

1. 白土乡凉洞村巴岩子至肖家湾路面硬化工程建设项目

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

巴岩子至肖家湾道路硬化

市级主管部门

重庆市交委

地方主管部门

重庆市交委

项目实施单位

白土乡乡人民政府

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

68.7363万元

67.3886万元

98.04%

其中:上级补助

68.7363万元

67.3886万元

98.04%

当年预算

上年结转结余

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

公里

公里

1.5

1.5

1.5

质量指标

合格

合格

合格

时效指标

前期准备

1月

1月

建设

7月

7月

财务决算

1月

1月

成本指标

万元/公里

45

45

效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本

5吨

5吨

社会效益指标

方便快速出行

300人

300人

保障出行安全

300人

300人

生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量

减少居民进出汽车尾气排放量

可持续影响指标

项目使用寿命

10年

10年

满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0

负面网络舆情次数

0

0

说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.定量指标,填写本单位实际完成数。

2.定性指标指根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

黔江区项目支出绩效目标自评表

2. 白土乡三塘村乡村道路建设工程项目

项目名称

白土乡三塘村乡村道路建设工程

市级主管部门

重庆市发改委

地方主管部门

重庆市发改委

项目实施单位

白土乡乡人民政府

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

120万元

98.41万元

82.00%

其中:上级补助

120万元

98.41万元

82.00%

当年预算

上年结转结余

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

公里

公里

6.7

6.7

6.7

质量指标

合格

合格

合格

时效指标

前期准备

1月

1月

建设

2月

2月

财务决算

1月

1月

成本指标

万元/公里

45

45

效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本

10吨

10吨

社会效益指标

方便快速出行

200人

200人

保障出行安全

200人

200人

生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量

减少居民进出汽车尾气排放量

可持续影响指标

项目使用寿命

10年

10年

满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0

负面网络舆情次数

0

0

说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.定量指标,填写本单位实际完成数。

2.定性指标指根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79575111


附件:白土乡2018年度决算公开.pdf

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责任编辑:刘娅