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重庆市黔江区金溪镇人民政府2018年部门决算情况说明

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2019-09-20 16:31来源:金溪镇人民政府

一、单位基本情况

(一)职能职责。黔江区金溪镇人民政府是受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成。金溪镇下设包括行政机关党委办、政府办、人大办、计生办、食药监办;事业单位财政所(参照公务员单位),农业服务中心、水利林业站、文化服务中心、社保所共10个单位。

(三)机构改革情况

2018年我单位不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4903.64万元,支出总计4057.51

万元。与2017年决算数相比,收支增加2762.79万元、增长129.05%,主要原因是人员工资、社保等上调,农村公路建设等上级补助专项资金增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4353.40万元,较上年决算数增加2535.46万元,增长139.47%。主要原因是本年度的农村公路建设等上级专项资金的增加。较年初预算数增加2944.54万元,增长209.00%。主要原因是年中农村公路建设、森林资源管理等上级专项资金追加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4057.51万元,较上年决算数增加2315.9万元,增长132.97%。主要原因农村公路建设等上级专项资金追加补助大。较年初预算数增加2648.65万元,增长188.00%。主要原因是农村公路建设、产业发展资金等上级专项资金追加补助大。

3.结转结余情况。本部门2018年度财政拨款年末结转和结余846.13万元,较上年增加446.89万元,主要原因是部分专项资金年末收到指标,当年未实现支出。

4.对比情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出634.26万元,占15.63%,较年初预算数减少79.22万元,减少0.13%,主要原因是2018年度在职人员减少带来的目标绩效奖及事业超额绩效、艰苦边远地区津贴减少等原因。

(2)公共安全支出3万元,占0.07%,较年初预算数无变化,主要用于综治安全维稳支出。

(3)文化体育与传媒支出95.35万元,占2.35%,较年初预算数增加19.77万元,增长26.15%,主要原因是事业超额绩效及艰苦边远地区津贴在年中实现专项追加,文化事业项目建设的增加。

(4)社会保障与就业支出309.81万元,占7.63%,较年初预算数增加189.67万元,增长157.87%,主要原因是2018年离退休健康休养费用提标及事业超额绩效及艰苦边远地区津贴在年中实现专项追加。

(5)医疗卫生与计划生育支出111.96万元,占27.59%,较年初预算数增加35.20万元,增加45.86%。

(6)节能环保支出11.16万元,占0.28%,较年初预算数增加8.16万元,主要用于集镇日常保洁支出。

(7)城乡社区支出143.38万元,占3.53%,较年初预算数增加91.32万元,主要原因是2018年农村垃圾收集保洁试点、农村环境连片整治等专项资金增加。

(8)农林水支出1579.04万元,占38.92%,较年初预算数增加1215.3万元,增长334.12%,主要原因是事业超额绩效的追加、农村道路建设、蚕桑产业等专项补助资金增加。

(9)交通运输支出1072.24万元,占26.43%,较年初预算数增加1072.24万元,主要原因是金溪镇作为市级深度贫困乡镇,上级追加农村公路建设专项资金补助。

(10)住房保障支出54.66万元,占1.35%,较年初预算数增加53.54万元,主要用于职工公积金缴纳支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1323.43万元。其中:人员经费1024.81万元,较上年减少12.39万元,增长1.19%,主要原因是主要原因是人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、机关运转经费、对个人和家庭的补助等开支。公用经费298.63万元,较上年增加89.44万元,增长42.76%,主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出的增加。

(四)政府性基金预算收支情况说明

本单位2018年政府性基金财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余37.76元。本年收入107.34万元,较上年决算数增加107.34万元,主要原因是上级专项补助资金增加。本年支出69.58万元,较上年决算数增加69.58万元,主要原因是上级专项补助支出增加。

三、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计38.45万元,较年初预算数增加0.45万元,主要原因是脱贫攻坚工作、农村人居环境整治等工作开支增加,全年实际支出较预算和决算均有所上升;较上年支出数减少1.44万元,下降3.61%。主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费8.73万元,主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费,费用支出较年初预算数减少1.27万元,下降12.71%,主要原因是加强公车使用、维修等环节管理;较上年支出数减少0.01万元,下降0.13%,主要原因是加强公车使用、维修等环节管理,控制费用支出。

公务接待费29.72万元,主要用于本部门公务活动中发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加1.72万元,增长6.14%,主要原因是虽强化公务接待支出管理,但脱贫攻坚工作、农村人居环境整治等工作开支增加;较上年支出数减少1.43万元,下降1.59%,主要原因是我乡加强公务接待管理,严控费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待398批次,7218人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费41.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出28.95万元,运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工餐和公务接待开支、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较2017年增加5.76万元,增长24.83%,主要原因是本年度脱贫攻坚及人居环境整治等工作的开支增大。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额57.82万元,其中政府货物类采购支出47.82万元,主要用于村级办公器材及本部门办公设备的采购等;服务采购类支出10万元,主要用于社会管理性服务开支。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对山坳村吕家院子至青冈岭河沟路面硬化工程、金溪居委五组杉岭至付家路面硬化工程两个个项目开展了绩效自评,从评价情况来看,2个项目完成效果好,项目管理规范,实施后达到了预期目的。

(二)绩效目标自评结果

1.山坳村吕家院子至青冈岭河沟路面硬化工程绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为116.2180万元,执行数为112.1939万元,完成预算的96.54%。主要产出和效果:一是数量质量完成好,硬化山坳村吕家院子至青冈岭河沟道路长2.582公里,解决174户632人人交通运输难问题,切实改善群众出行条件;二是方便群众生产生活,带动当地农业产业的发展。

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

金溪镇山坳村吕家院子至青冈岭河沟路面硬化工程

市级主管部门

重庆市扶贫办

地方主管部门

黔江区交委

项目实施单位

金溪镇人民政府

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

116.2180万元

112.1939万元

96.54%

其中:上级补助

116.2180万元

112.1939万元

96.54%

当年预算

上年结转结余

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2017年开工建设,2018年完工投用,2018年办结财务决算

该项目2017年9月签订合同开始施工,2018年3月项目完工,通过镇级验收,2018年5月部门验收合格。

2.金溪居委五组杉岭至付家路面硬化工程绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为90.0225万元,执行数为89.1217万元,完成预算的98.99%。主要产出和效果:一是数量质量完成好,硬化金溪镇金溪居委五组杉林至付家道路长2公里,质量验收合格;二是改善了金溪居委5组67户252人群众出行条件;三是带动当地农业产业的发展。

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

金溪镇金溪居委五组杉岭至付家路面硬化工程

市级主管部门

地方主管部门

黔江区交委

项目实施单位

金溪镇人民政府

项目资金(万元)

预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

90.0225万元

89.1217万元

98.99%

其中:上级补助

90.0225万元

89.1217万元

98.99%

当年预算

上年结转结余

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2017年开工建设,2018年完工投用,2018年办结财务决算

2017年11月开工建设,2018年1月完工投用,2018年12月办结财务决算

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

部门预算公开联系方式:023-79576001


附件:金溪镇2018年度区级部门决算公开表.pdf

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责任编辑:刘娅