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黔江区扶贫开发领导小组
关于2017年度扶贫资金管理使用情况审计发现问题整改落实情况的报告

黔江区政府网 www.qianjiang.gov.cn2018-10-17 17:27来源:黔江政府网

黔江扶组文〔2018〕8号

重庆市黔江区扶贫开发领导小组

关于2017年度扶贫资金管理使用情况审计发现问题整改落实情况的报告


重庆市扶贫开发领导小组办公室:

2018年1月18日至3月16日,市审计局对我区2017年度扶贫资金管理使用情况进行了审计,依法出具了《黔江区2017年度扶贫资金管理使用情况的审计报告》(渝审报〔2018〕51号)。区委、区政府高度重视审计发现问题整改工作,多次召开专题会议研究部署,并出台《黔江区2017年度扶贫资金管理使用情况审计发现问题整改任务分工》(黔江府办〔2018〕41号)、《关于认真开展扶贫审计问题举一反三整改工作的通知》(黔江扶组办发〔2018〕9号)等,督促整改工作落实。现将整改落实情况报告如下:

一、审计问题整改情况

(一)扶贫政策措施落实方面

1.个别易地扶贫搬迁政策落实不到位。

(1)针对黔江区56户贫困户在易地扶贫搬迁时超过规定标准(人均不超过25平方米)面积建设问题。

整改情况:已整改完成。出台《关于印发黔江区2016-2017年易地扶贫搬迁问题整改工作方案的通知》(黔江易地搬迁办发〔2018〕1号),采取与当地企业、集体经济组织等签订房屋转让入股协议书,将超标住房转换为旅游接待用房、农业生产用房、商业经营用房等方式予以解决,减轻搬迁户建房负担,增加搬迁户收入。一是对搬迁到旅游景区及其他适合发展乡村旅游地区的,采取将超标住房入股旅游专业合作社,将超标住房调整为旅游接待用房。二是对搬迁到农民新村等农业产业化地区的,采取将超标住房入股农业专业合作社或引导搬迁户将部分住房出租给专业大户,将超标住房调整为农业生产用房。三是对搬迁到集镇、产业园区、公路沿线等人流集中地区的,采取出租、自营等方式,将超标门面房调整为商业用房或库房。四是对一户一宅且不适宜采用以上整改措施进行整改的,通过将超标住房出售转让给符合宅基地申请条件的本集体经济组织村民,进行资产剥离。

(2)针对黔江区2016、2017年度实施易地扶贫搬迁中,293户贫困户在原址建房,涉及1194人问题。

整改情况:正在整改中。预计9月30日前整改完毕。出台《关于印发黔江区2016-2017年易地扶贫搬迁问题整改工作方案的通知》(黔江易地搬迁办发〔2018〕1号),对照搬迁对象不精准、住房建设面积超标、就近就地搬迁、负债等问题,以乡镇街道为主体建立问题责任清单,分类建立整改台账,分户制定整改措施,明确整改路径、时间节点,保证完成整改工作,确保搬迁对象精准、落实搬迁“易地”要求、人均住房建设面积不超过25平方米、贫困户建房负债控制在户均1万元以下、搬迁对象生产生活条件得到明显改善、迁出区土地整治和生态恢复有序进行、融资资金作用充分发挥、搬迁后续扶持措施得到全面落实,实现搬迁户稳定脱贫、生活幸福,安置区美丽宜居。

2.个别乡镇部分扶贫资金阳光化管理落实不到位。

(1)针对金溪镇80个扶贫项目未进行镇级公示等问题。

整改情况:已完成整改。金溪镇对2016年以来所有资金项目和到户资金等内容进行了重新公示;扶贫项目公示牌已完成安装。督促金溪镇严格按照区扶贫开发领导小组办公室《关于健全扶贫资金项目信息公开和公告公示制度的通知》(黔江扶组办发〔2018〕11号)要求,完善镇级、村级财政扶贫资金(涉农整合资金)项目信息公开和公告公示制度建设、平台建设,按要求对财政支持脱贫攻坚的有关政策、深化脱贫攻坚项目库、扶贫资金使用情况、扶贫项目安排情况和扶贫项目采购和招投标进行公示。

(2)针对金洞乡金洞村荒田边至大堡产业公路等7个扶贫项目未设置扶贫项目公示牌问题。

整改情况:已完成整改。7个扶贫项目按要求分别设置扶贫项目公示牌。

(二)扶贫资金分配管理使用方面

1.个别项目实施单位套取扶贫资金。

针对黔江区蚕业有限责任公司在2017年通过编制虚假的鲜茧收购结算单和蚕茧收购价外补贴兑现花名册的方式,套取区林业局使用扶贫资金安排的蚕茧收购价外补贴资金147.14万元。截至审计日(2018年2月5日),上述套取资金108.08万元未拨付问题。

整改情况:已完成整改。一是区林业局及时追收骗取补助资金。按照审计组要求,区林业局督促区蚕业公司于2018年4月12日将套取的蚕茧价外补贴款39.0574万元上缴至区财政专户(附缴款凭证-网上银行电子回执单);区林业局同时要求区蚕业公司收购外茧多申报蚕茧价外补贴事宜进行整改,对区蚕业公司申报的108.0782万元蚕茧价外补贴余款不予拨付。二是完善制度,加强管理。区林业局、区财政局出台《黔江区蚕桑产业发展专项资金管理暂行办法》(黔江财政发〔2018〕24号),从制度上规范了蚕桑产业专项资金申报、使用与监督等程序,确保蚕桑产业专项资金使用规范化、效益化。

2.个别乡镇应付未付扶贫资金178.05万元。

针对截至2017年底,金溪镇应付未付扶贫资金178.05万元,其中2016年、2017年易地扶贫搬迁资金122万元,2017年危旧房改造资金56.05万元问题。

整改情况:已完成整改。易地扶贫搬迁资金:审计指出金溪镇2017年底易地搬迁资金结余122万元,镇经发办对2016-2017年易地搬迁资金进行了全面清理,与财政所查实,其中黔江财政发〔2017〕86号用于解决2013-2015年易地扶贫搬迁遗留问题的资金结余1万元, 2016-2017易地扶贫搬迁资金结余121万元。2018年2月镇财政所已将易地搬迁资金61万兑现到2017年完成搬迁并通过验收的19户61人建卡贫困户。5月28日金溪镇保留了2017年计划中未完成的1户2人(山坳村陈明礼)计划,将2016-2017易地扶贫搬迁资金计划未完成的58万元上报区发改委调整计划,7月19日区农委下达了调整黔江区2016-2017年易地扶贫搬迁任务和投资计划文件(黔江农委发〔2018〕 69号)。山坳村陈明礼近期已建成搬迁入住,8月13日镇上组织人员进行了验收,现已将补助资金2万元拨付申请提交镇财政所进行支付。结余资金59万元按审计要求退回区财政局,8月13日镇财政所已在国库集中支付平台上提交支付申请。危房改造资金:一是区城乡建委2016年按C级7500/户下达金溪镇计划17户、D级2.1元/户下达我镇计划14户,总计下达计划31户42.15万元。2016年金溪镇实施D级危房改造14户,其中2户建卡贫困户按2.1万元/户标准、12户一般户按1万元/户标准兑现补助资金16.2万元;实施C级危房改造17户按7000元/户标准兑现补助资金11.9万元,2016年共计兑现危房改造资金28.1万元,结余14.05万元按审计要求退回区财政局,8月13日镇财政所已在国库集中支付平台上提交支付申请。二是区城乡建委2017年下达金溪镇危房改造计划20户42万元,镇城建办2018年4月组织人员对2017年实施的20户危房改造农户进行了验收,验收合格19户,其中望岭村2组王友安因新修公路路基垮塌材料无法运送未完成建设。镇财政所已于2018年6月将验收合格的19户的危房改造补助资金39.9万元兑现到户,现王友安房屋已建设完成,8月13日镇城建办已组织进行验收,危房改造补助资金2.1万元已兑现到位。

3.部分乡镇违规多支付扶贫资金19.07万元。

(1)针对金溪镇在实施2016年金溪镇望岭村桂花园安置点饮水工程时,施工单位未完成合同建设内容和工序,工程结算未予扣除,造成多支付工程款11.21万元。审计发现后,金溪镇已收回工程款11.21万元问题。

整改情况:已完成整改。金溪镇已将望岭村桂花园安置点饮水工程多支付的工程款11.21万元收回并上缴区财政。

(2)针对金溪镇在实施2016年山坳村饮水安全工程过程中,虚假设计变更和虚增工程量,多支付工程款6.66万元。审计发现后,金溪镇已收回工程款6.66万元。

整改情况:已完成整改。黔江区润民农村水利工程有限公司已将多支付的山坳村饮水安全工程工程款6.66万元收回并上缴区财政。

(3)针对小南海镇在实施2016年小南海镇乡村旅游配套设施建设(熊家坝公厕)工程时,项目回填土石方签证不实、回填未压实已出现大面积塌陷,多支付工程款1.2万元问题。

整改情况:已完成整改。一是小南海镇已将2016年乡村旅游配套设施建设(熊家坝公厕)多付工程款1.2万元上缴区财政。二是已按要求将塌陷等问题整改到位。

4.个别乡镇部分项目单价控制不严,增加扶贫资金投入。

针对2016年,金溪镇未进行竞争性比选询价,将金溪镇山坳新店子、桃坪田坝、望岭桂花园、民生新区等4个安置点路灯安装项目直接发包给个人承包,合同确定的路灯单价4050元/盏,比市场同类产品价格偏高,增加了扶贫资金投入问题。

整改情况:已整改完成。2018年3月以来金溪镇实施的扶贫项目均按照《重庆市黔江区政府投资项目管理办法(修订)》(黔江府发〔2016〕4号)、《关于启用重庆市黔江区国有投资非必须招标工程项目备选承包商库的通知》(黔江发改委发〔2018〕13号)、《关于调整非必须招标工程建设项目备选承包商抽取限额的通知》(黔江发改委〔2018〕84号)要求,由金溪镇和区级项目监管部门到区公共资源交易中心进行摇号抽取。

(三)扶贫项目建设运营方面

1.部分项目未按计划进度实施。

(1)针对区发展改革委1个项目涉及资金550万元未按进度完成问题。

整改情况:正在整改中。该项目已于4月10日正式开工建设,目前已完成路基扩宽、涵洞工程等建设内容,已完成投资400万元。下一步,将加快施工进度,确保8月底项目完工投用。

(2)针对区扶贫办1个项目涉及资金392万元未按进度完成问题。

整改情况:已整改完成。截止目前,392万元涉及的11个子项目已完工项目9个,涉及项目资金350万元(已拨付项目资金150万元);还有2个项目共42万元未实施,区财政收回资金计划指标,纳入统筹资金计划,另行安排。

(3)针对区供销社1个项目涉及资金180万元未按进度完成问题。

整改情况:已完成整改。区供销社指派专人对工程建设进行指导,在保证工程质量的基础上加快施工进度,项目已完工。

(4)针对区交委1个项目涉及资金668.7万元未按进度完成问题。

整改情况:已完成整改。目前冯家街道风洞沟至玉树坪道路改建工程已完成风洞沟、余家嘴急弯等路段的加宽及破损路面修补整改。

(5)针对区林业局1个项目涉及资金150万元未按进度完成问题。

整改情况:已完成整改。造林企业已于2018年3月底前完成木本油料1500亩造林任务,区林业局于2018年4月组织技术人员进行了预验收。区林业局与市林科究院签订了《2017年木本油料示范林检查验收协议》,2018年11月进行县级造林面积、成活率和管护成效验收,如达到合同约定技术规范将于2018年12月前支付造林款。

(6)针对区农委7个项目涉及资金3913万元未按进度完成问题。

整改情况:正在整改中。一是2017年农业财政资金股权化改革项目3000万。其中,涉及区发改委农村产业融合项目500万已经按程序拨付至区发改委;另外2500万项目已通过初审、评审、区政府审定等程序,下达任务计划至17个实施单位。二是农村产业融合发展试点项目750万。实际为区发改委报市发改委备案项目,项目实施跟进、监管、档案管理都是区发改委负责。区农委已将相应财政资金划拨至区发改委及相应乡镇。三是主要农作物全程机械化项目33万。项目已竣工,正在组织专家验收。完成情况为:1.购买批处理量10吨粮食烘干机1台(型号:5H-10),并已安装完毕。2.建设完成机具库棚、烘干棚、维修车间等基础设施面职500平方米;3.建设地块水平条田化及坡地梯台式改造共56个块田,完成面积103亩。完成总投资59万,其中项目财政补助资金33万元,农机购置补贴资金2.934万元,自筹资金23.066万元。四是新型职业农民培训项目50万。项目已建设完成,拨付资金47万元。26名现代青年农场主已全部培育完成,并通过验收,拨付项目资金26万元; 4所农民田间学校已完成项目任务并通过验收,补助资金6万已拨付,其中1所农民田间学校项目业主放弃实施(项目资金1.5万元);由黔江区聂亮食用菌种植专业合作社实施的新型职业农民(现代青年农场主)创业孵化基地已完成项目建设任务,并通过验收,项目资金15万元已拨付到位。五是生态循环农业项目40万。重庆市植裕生态农业有限公司老麻庄园生态农业创新试点项目,目前已完成项目进度的90%,完成资金拨付20万元;重庆斯瑞威农业有限公司中小型养殖场废弃物综合利用项目,目前正在建设之中。预计10月初完成验收。六是农业市场信息化项目20万。该项目为璞琢食用菌物联网项目,现已通过验收,20资金拨付到位。七是农村集体经济量化确权试点项目20万。共涉及5个村,现已完成中元、艾坪2个村的验收,拨付资金8万元;其余的渔滩、三塘、水市3个村正在准备验收材料,预计9月份全面完成。

2.部分项目实施未达到预期效果。

(1)针对城东街道高涧路流沙函至雷达站路面硬化工程实施质量较差。该项目补助资金270万元,审计发现项目200米路段出现严重沉降断板,断裂处板底脱空,路基施工偷工减料铺设不密实,回填材料未见碎石且不平整;计划新建涵洞14处,现场仅实施2处问题。

整改情况:已完成整改。现已完成路基补强碎石调平、破损段路面重新浇筑和新建涵管等问题整改。

(2)针对金溪镇清水村香家蓬至祝家岩路面硬化工程实施质量较差。该项目补助资金70万元,审计发现支路建设质量不达标,路面凹陷不平整,蜂窝麻面现象严重,部分路面厚度不符合设计要求问题。

整改情况:已完成整改。区交委根据现场核实情况,支路建设质量不达标段为当地群众出资委托施工单位另行实施的入户路,非计划实施内容;该段支路不进行验收,也不纳入工程结算。将督促金溪镇严格执行《黔江区乡村公路建设管理办法(修订)》(黔江府办发〔2018〕49号)要求,严格按照长度、宽度、厚度、强度、平整度“五个度”要求进行验收,验收不合格不予以付款。

(3)太极乡石槽村2016年农村饮水安全工程实施效果较差。该项目补助资金110.41万元,审计发现部分新建水池建成未投入使用,水源点处理后仍无法供水,造成当地部分居民用水仍困难问题。

整改情况:已完成整改。新的水源已接入原有系统,保障蓄水池正常供水。

(4)金溪镇望岭村桂花园安置点饮水项目实施效果较差,该项目补助资金44万元,审计发现修建的蓄水池因取水点无水源造成无水可装,无法供水,附近的敬老院和村民无水可用问题。

整改情况:已完成整改。2018年5月金溪镇对望岭村桂花园安置点及公路沿线居民改用太极水库水源集中供水改接到位,解决了水源无保障问题。

3.部分项目实施不规范。

(1)针对冯家街道风洞沟至玉树坪道路改建工程实施管理不规范。该项目补助资金720万元,审计发现该工程弃渣外运招标及投标综合价单价均偏高,同时项目管理单位未对弃渣工程量和运距进行据实收方问题。

整改情况:正在整改中。对冯家街道风洞沟至玉树坪道路改建工程弃渣外运招标及投标综合价单价偏高问题,以区交委审定的价格为准,工程完工验收时对弃渣工程量和运距进行据实收方。

(2)针对太极乡新陆村村小至苕棚垭口路面硬化工程实施管理不规范。该项目补助资金109.58万元,审计发现部分路段排水边沟未实施,支线路面设计宽度4.5米,实际平均宽度仅为3.3米问题。

整改情况:已完成整改。已按合同落实施工方对审计提出问题进行整改,目前支线加宽整改和应设置边沟路段的砂浆铺底已全面完成。

(3)针对太极乡2016年李子村农村饮水安全工程实施管理不规范。该项目补助资金121.93万元,审计发现该工程管沟未按预算及合同约定全长开挖,实际管沟开挖长度不足一半,验收结算未对此进行相应扣减问题。

整改情况:已完成整改。李子村饮水管道已按要求进行开挖填埋。

(4)针对太极乡石槽村、李子村2016年农村饮水安全工程使用管材由区水务局统一政府采购,2个项目涉及补助资金232.34万元。审计发现上述项目材料现场管理不规范,管材入库、出库均无规范记录,管理人员也未对施工现场用料情况进行监督检查问题。

整改情况:已完成整改。剩余管道在2017年由太极乡政府安排运回仓库,将督促太极乡加强项目采购材料的管理和使用,做到账目清楚,管理有序。

4.部分工程检查验收不规范

针对金溪镇山坳村2016年农村饮水安全工程,涉及补助资金57.2万元。审计发现该项目未按要求新建2立方米水源池,管沟未按预算及合同约定全长开挖,实际开挖长度比例小,但仍通过项目验收,结算时亦未据实扣减问题。

整改情况:已完成整改。金溪镇针对实际开挖长度比例小的问题,责成施工方按设计要求进行回填整改,5月份已整改完成。

二、审计建议落实情况

(一)加强思想教育,开展专项学习。一是强化宣传学习,加强党规党纪、法纪观念教育,有针对性地开展普法宣传教育,加强作风教育,增强法纪意识,做到自觉遵守各项法律法规规章制度,让干部知红线、明底线,减少和杜绝违纪违法行为的发生。二是加强对项目实施各项规章制度学习,特别是政府投资项目管理办法的学习,落实科学、高效的政府投资项目决策和组织实施程序,保证工程质量、提高投资效益。三是深入开展扶贫领域腐败问题专项治理,加大常态化监督检查力度,对扶贫领域问题零容忍,发现一起查处一起,绝不姑息。对涉及群众利益的腐败行为从严从重处理,增强震慑力,达到处理一个,教育一片的效果。四是加强警示教育,通过利用查处身边的案例进行教育活动,增强广大党员干部明辨是非能力,树立正确的权力观、地位观、利益观,努力做到清正廉洁、克己奉公。区扶贫开发领导小组组织全区30个街道乡镇主要领导、分管扶贫领导、经发办主任及扶贫办工作人员196人到看守所接受警示教育学习。

(二)继续落实措施,加强问题整改。一是印发《关于黔江区2017年度扶贫资金管理使用情况审计发现问题整改任务分工作的通知》和《关于认真开展扶贫审计问题现象举一反三整改工作的通知》,在扶贫政策落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目建设等方面全面开展自查自纠工作。二是继续加强资金管理,严格执行国库集中支付管理,实行资金封闭运行,确保专款专用。三是继续加快资金拨付进度,督促各项目主管部门进一步加大项目督导协调力度,建立健全项目责任制,开展扶贫项目专项清理,在确保项目规范实施的前提下,及时有效地组织项目实施,加快资金支出进度,确保按时完成支出。四是加强对资金绩效管理,由区审计、扶贫、财政、监察等单位加大对财政涉农资金审计及监督检查力度,对资金管理、使用效果情况进行跟踪问效,保证资金使用绩效。

(三)优化制度设计,规范资金项目管理。一是加强统筹协调,制定出台了《黔江区统筹整合财政涉农资金实施方案》和《黔江区2018年统筹整合使用财政涉农资金工作方案》,统筹整合国、市、区三级用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面资金用于脱贫巩固工作,做到了“多个口子进,一个口子出”,提高了项目安排的精准度。二是强化在基础信息的采集、登记、审核环节的监管,对每一条信息的准确性、可靠性严格审查把关;严把操作关,督促领导干部、工作人员熟悉项目实施流程,对资金项目内容、用途、资金来源、前期工作、实施情况、资金拨付、绩效评价要开展经常性自查;严把资金发放关,扶贫涉农直补资金直接发放到农户卡折。三是大力加强资金监管,进一步强化项目资金使用监管主体责任,健全完善扶贫资金监督管理机制;印发《关于健全扶贫资金项目信息公开和公告公示制度的通知》(黔江扶组办发〔2018〕11号),严格落实扶贫资金项目民主决策、公示公告和村级扶贫义务监督员制度,进一步强化驻村工作队和“第一书记”对到村到户扶贫资金监管责任,切实做到关口前移、早防早治。今年4月,区扶贫办聘任675名义务监督员、215个行政村的212名监督组长,实现扶贫资金项目群众监督全覆盖。四是强化督查考核,制定完善了《黔江区脱贫攻坚督查巡查工作办法》等,对脱贫攻坚工作及项目实施情况实行一月一督查、一月一通报制度,强化对各扶贫项目招标、建设、验收和结算等的跟踪监督,确保项目实施不走样。

此函

重庆市黔江区扶贫开发领导小组

2018年8月17日     

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责任编辑:刘娅