一、单位基本情况

我办是一级行政单位，属区级全额预算拨款单位，内设五个职能科室（综合科、项目科、产业发展科、社会扶贫科、外资科、监察室与办公室合署办公）。主要职能：1．贯彻执行有关扶贫开发工作的方针、政策；负责全区扶贫开发工作的统筹、协调和督促检查工作。组织、协调和指导革命老区建设工作的职责；2．调查研究并提出全区扶贫工作的具体目标、任务、政策和措施建议，经批准后组织实施；参与拟订全区经济社会发展的政策和规划；3．负责全区各类扶贫资金和物资的监督管理。对各类扶贫资金、物资开展检查、监督和审计工作；组织、参与扶贫资金使用的绩效考核；4．负责全区各类扶贫项目的规划、审批和管理。承担跨乡镇、跨行业扶贫项目的组织协调工作；指导片区扶贫开发项目的实施；5．指导区直有关部门制定和实施扶贫开发发展规划；负责全区扶贫开发统计、信息、宣传、经验交流等工作；6．组织开展全区产业扶贫、科技扶贫和贫困乡镇产业发展工作；协调有关部门引进、推广先进实用技术；组织协调科技人才引进和技术培训工作；7．负责全区社会扶贫工作。联系、协调、指导市级机关和企事业单位、集团扶贫、民间组织扶贫协作工作；协调、指导区直机关对口扶持贫困乡、村工作；8、承接区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算情况说明

（一）收支结构

2015年财政拨款收入决算11879.62万元 ，其中一般公共财政拨款收入11879.62万元。

2015年财政拨款支出决算11843.28万元，其中拨款基本支出282.1万元，占总支出的2.38%，财政拨款项目支出11561.18万元，占总支出的97.62%，本年度财政拨款资金年末结余36.34万元。

（二）收支与预算对比

2015年年初财政预算数285.76万元，年终调整预算数11879.62万元，增加11593.86万元，收入增加因素为： 财政专项扶贫资金、贫困户易地扶贫搬迁差异化补助资金、贫困户大病医疗补充保险试点及农村扶贫小额保险资金等共计11593.86万元。

（三）收支与上年对比

1．人员经费：2015年256.38万元，比2014年的205.8万元增加50.58万元，增幅24.58%，主要是退休人员健康休养费、增人增资及2014年绩效考核奖励等。

2．公用经费：2015年25.72万元，比2014年的13.96万元增加11.76万元，增幅84.31%，主要是因为今年我区开展扶贫攻坚工作，导致办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等支出增加。

3．项目支出：2015年11597.52万元，比2014年的77万元增加11520.52万元，增幅149.62%，主要是增加了财政专项扶贫资金、贫困户易地扶贫搬迁差异化补助资金、贫困户大病医疗补充保险试点及农村扶贫小额保险资金等11520.52万元。

（四）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

2015年我办机关运行经费25.72万元，主要用于开展扶贫工作所需的办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、公务招待费等支出。

我办公务用车购置数及保有量为4辆。

三、“三公”经费情况说明

1． 2015年我办三公经费决算18.23万元，其中公务用车运行维护费10.5万元，主要用于单位公务车维修、油料、车辆保险、通行等运行维护费用；公务招待费7.73万元，主要用于扶贫项目前期工作及日常公务招待费支出。

2．我办2015年无因公出国（境）情况，公务接待共123批次1200人次。公务用车购置数及保有量为4台。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。

无其他需要说明的事项。