一、单位基本情况

重庆市黔江区水务局为政府组成部门，内设12个职能科室，10个事业单位，主要职能是：一是贯彻执行有关水务工作法律、法规和政策；负责拟定和监督实施全区城乡防洪、供水、用水、污水处理、水能资源开发利用等水务综合规划、专业规划、中长期供求规划，保障水资源的合理开发利用；二是负责统筹协调和保障全区城乡生活、生产经营和生态环境用水；三是负责全区水资源保护和监督管理；四是负责计划用水、节约用水工作；五是承担全区水利突发公共事件应急管理的责任和水利工程建设与运行安全监管的责任；六是负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作；七是指导水文工作；八是负责全区水务设施和江河、水库、湖泊等水域及其岸线的管理、开发、利用、保护和整治；负责河道管理工作；拟订并监督实施河道清障计划和实施方案；按分工负责河道采砂的管理、监督和检查工作；九是承担全区水土流失综合防治、监测预报的责任；十是负责全区农村水利工作；十一是负责全区水土保持、水政监察和水行政执法工作；十二是负责全区水利科技、教育和对外交流工作；组织拟订和监督实施水利行业地方技术质量标准和规范；十三是承担全区城市供水、排水、节水管理的责任；十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2015年部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转结余决算数据情况

1、部门本年收入决算26,738.13万元，其中：财政拨款收入26，493.78万元,年初结转结余244.35万元。比上年增长103.26%，主要是本年将年初结转结余和政府性基金全部纳入。

2、部门本年支出决算 15,869.34万元，比上年增长20.64%主要是项目支出增加。其中：

（1）、一般公共服务支出 80万元。主要用于水库、河堤项目前期工作经费。

（2）、社会保障和就业支出 1,582.72万元。主要用于单位退休人员经费、抚恤、遗属补贴和大中型水库移民后期扶持支出。

（3）、医疗卫生支出 75.98万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

（4）、城乡社区支出 279万元。主要用于江河治理和水土保持项目建设。

（5）、农林水支出13,771.92万元。主要用于江河治理、水土保持、防汛、农田水利、水资源涵养、水库移民扶持、农村人畜饮水等工程项目建设，水利行业管理和水政执法监督工作经费，水利事业人员经费。

（6）、住房保障支出 79.72万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3、部门本年结转结余10,868.79万元，上年无此项目，无对比。其中：

（1）、社会保障和就业支出7,970.48万元。主要是水库移民后期扶持资金结转。

（2）、节能环保支出 104万元。主要是石漠化治理资金结转。

（3）、城乡社区支出715.29万元。主要是城区消火栓增设和农田水利工程项目资金结转。

（4）、农林水支出2,079.02万元。主要是集镇水厂改造、水土保持建设、山洪灾害治理、农田水利设施维护、城区“一户一表”改造、基层水利机构标准化建设等项目资金结转。

4、预决算差异情况

部门本年年初预算数10,930.25万元，其中：基本支出预算1,033.75万元，项目支出预算9,896.50万元。年终调整预算数26,738.13万元，比年初预算增长144.63%。其中：基本支出1487.84万元，增长43.93%，主要是年初结余资金和人员调资增加；项目支出25,250.29万元，增长155.14%，主要是年内追加的大中型水库移民后期扶持、大中型水库基建、集镇水厂改造、风沙荒漠治理、水资源涵养保护、农田水利项目建设及维护、城区居民用水“一户一表”改造、城区消火栓增设、基层水利机构标准化建设等项目建设资金增加。

（二）机关运行经费、国有资产占用等情况说明

1、部门本年机关运行经费支出339.88万元，其中244.35万元为以前年度结余资金冲销以前年度单位房建遗留费用，其余运行费用95.53万元主要用于单位办公、水电、通讯、差旅、接待、职工福利、公务用车等单位工作保障支出。

2、部门2015年末国有资产占用情况为:一般公务用车5辆。

三、2015年“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费决算数57.48万元，其中：

（一）因公出国（境）费1.48万元，用于重庆市水利局统一组织的出境考察费用，一人一次。

（二）公务接待费 22.84万元。主要用于水利项目前期工作、水利工程检查等公务接待，2015年共接待226批次2135人次。

（三）公务用车费33.16万元。其中公务用车运行维护费支出33.16万元，主要用于单位公务车修理、油料、保险、通行、清洁等运行维护费用。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

部门2015年决算中无其他需要说明的事项及名词解释。