一、单位基本情况

（一）主要工作职责

黔江区委区政府信访办公室于2007年经区编委批准为独立的处级机构，承担着区信访办、区维稳办、区联席办、区人民建议征集办、区群工办的职能职责，主要负责群众来访来信的受理、网上登记、办理、回复等有关工作；指导、协调相关单位接待处理群众集访，做好上访老户的清理、排查、疏导和息诉息访工作；劝返处置越级上访人员和对重点人员的稳控工作；牵头全区矛盾纠纷排查调处工作，指导相关单位开展重大事项社会稳定风险评估工作；协调处理跨区域、跨行业、跨部门的突出信访问题和矛盾纠纷；协调处理重大集访、群体性事件和影响社会稳定的突发事件；负责信访事项的调查、处理、复查、复核和终结；督查督办上级机关及领导批示和交办的重要信访案件；组织开展调查研究，及时提出完善政策、改进工作以及责任追究的建议；协调、指导全区各级各部门开展干部下访群众工作；对干部下访群众登记系统进行管理、录入、分析，征集人民建议，收集汇总、分析研判社情民意等相关工作；负责对联合接访人员进行业务指导和培训。

（二）机构人员情况

黔江区信访办下设四个科室（督查科、接访科、维稳科、群众工作科），一个中心（群众诉求服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转（余 ）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等

1、收入支出预算安排情况

2015年基本预算收入178.95万元，其中人员经费120.76万元，公用经费定额21.19万元，经常性专项支出37万元。经常性专项支出主要包括维稳工作经费、信访工作经费、群众诉求服务中心（含联动中心）工作经费等。与上年对比经常性专项支出没有变化，人员经费因人员调入而有所增加。

2、收入支出执行情况

2015年支出340.65万元，其中基本支出177.78万元，项目支出162.87万元，结余结转9.19万元。主要用于工资福利支出126.08万元，商品服务支出179.47万元，个人和家庭补助支出30.51万元，其他资本性支出4.59万元。

（1）收入支出结构分析

2015年财政拨款收入349.84万元，占总收入100%。

2015年全年支出340.65万元，其中基本支出177.78万元，占总支出比重的52.19%，项目支出162.87万元，占总支出比重的47.81%。

2015年，基本支出177.78万元，其中工资福利支出126.09万元，占基本支出比重的70.92%；商品和服务支出20.19万元，占基本支出比重的11.36%；对个人和家庭的补助30.51万元，占基本支出比重的17.16%，其他资本性支出1万元，占基本支出比重的0.56%。

④ 2015年，项目支出162.87万元（三轮车综合治理办公室支出57.97万元），其中商品和服务支出159.27万元，占项目支出比重的97.79%；其他资本性支出3.59万元，占项目支出比重的2.21%

（2）收入支出与预算对比分析

2015年收入支出情况，财政拨款收入349.84万元、支出年初预算数为178.95万元，决算数为340.65万元，决算数超出预算数的主要原因是：2015年工资上调部分没有纳入年初预算；整治办老城提档升级专项整治工作经费没有纳入年初预算；2015年购买的正版软件费用没有纳入年初预算；职工职务晋升，津补贴上调等没有纳入年初预算；疑难信访案件专项资金没有纳入年初预算。

（3）收入支出与上年度对比分析

数字分析：2015年全年收入349.84万元较2014全年收入264.35万元增加85.49万元；2015年全年支出340.65万元较2014年全年支出264.35万元增加76.30万元，其中2015年基本支出较2014年增加27.19万元，项目支出2015年较2014年增加49.11万元。

收入支出增减变动原因分析

2014年全年总收入和总支出264.35万元，而2015年全年总收入349.84万元，总支出340.65万元，收入支出分别增加85.49万元和76.30万元，其主要原因是整治办老城提档升级专项整治经费增加；疑难信访案件专项资金增加；职工职务晋升，津补贴上调等。

（4）预算结余情况：当年收支结余9.19万元。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

1、机关运行经费：2015年度机关运行经费21.19万元。

2、国有资产占用情况：有一般公务用车2辆。

三 、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额的增减变化情况和原因等

2015年，三公经费支出21.63万元，其中，公务用车运行维护费16.94万元，公务接待费4.70万元。与去年同期相比，公务用车购置及运行维护费支出增加19%，因区整治办补助相关单位老城提档升级专项整治造成燃料费增加；公务接待费支出减少3%。

（二）“三公”经费分项的增减变化情况和原因等

2015年度三公经费中公务用车支出16.94万元（信访办8.71万元，整治办8.23万元），较2014年度公务用车支出13.70万元增加了3.24万元，增加的主要原因是整治办补助相关单位老城提档升级专项整治工作的燃料费；2015年度三公经费中公务接待支出4.70万元，较2014年度公务接待支出4.84万元下降了0.14万元，

（三）“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务待批次及人数以及人均、车均等情况

我办2015年度没有因公出国（境）人员，没有购置公务用车，公务用车保有量2辆，2015年全年国内公务接待共95次，共接待804人。公务接待开支次均0.05万元，人均58元。公务用车开支车均4.36万元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

无特殊说明事项。