一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区公安局为区政府组成部门，主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置。

重庆市黔江区公安局内设56个职能科室，其中：公安基层派出所30个，警令处、治安支队、指挥中心等内设机构26个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计13758.76万元，支出总计13301.44万元。与2015年决算数相比，收入增加1450.4万元、增长12.17%，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。支出增加1773.52万元，增长15.38%，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

本部门2016年度收入合计13368.54万元，其中：财政拨款收入13368.54万元，占100%。

本部门2016年度支出合计13301.44万元，其中：基本支出7177.69万元，占53.96%；项目支出6123.75万元，占46.04%。

本部门2016年度年末结转和结余457.32万元，较上年增加67.1万元，主要原因是养老保险、职业年金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入13368.54万元，较上年决算数增加1450.4万元，增长12.17%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加。较年初预算数增加3533.29万元，增长35.92%。主要原因是主要原因是人员经费支出、应指工程维护支出、专项业务经费支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出13301.44万元，较上年决算数增加1773.52万元，增长15.38%，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。较年初预算数增加3466.19万元，增长35.24%。主要原因是人员经费支出、应指工程维护支出、专项业务经费支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出24万元，占0.18%，较年初预算数增加24万元，决算数大于年初预算数，主要原因是平安建设专项工作经费增加；公共安全支出11781.41，占88.57%，较年初预算数增加3224.23万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费、公用经费支出增加；教育支出40万元，占0.3%，较年初预算数增加40万元，决算数大于年初预算数，主要原因是校园安保工作经费、校园安全整治工作经费增加；文化体育与传媒支出20万元，占0.15%，较年初预算数增加20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是扫黄打非工作经费增加；社会保障和就业支出704.75万元，占5.3%，较年初预算数增加102.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出370.76万元，占2.79%，较年初预算数减少0.88万元，决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗经费减少；城乡社区支出20万元，占0.15%，较年初预算数增加20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是两城同创工作经费增加；住房保障支出340.52万元，占2.56%，较年初预算数增加36.05万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出7177.69万元。其中：人员经费6163.87万元，较上年增加1602.96万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1013.82万元，较上年增加356.23万元，主要原因是运行维护费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计588.13万元，较年初预算数增加152.13万元，较上年支出数减少219.33万元，减少的主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车29辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费519.19万元，主要用于市内外办案出差、外出参加培训开会、市内领送材料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加163.19万元，较上年支出数减少9.14万元，主要原因是年初预算较少，实际公务车运行维护费开支较大，但按照中央八项规定精神和厉行节约要求，公务车运行维护费较上年支出有所减少。

公务接待费68.95万元，主要用于接待上级部门检查指导工作，接待各区县局交叉检查工作，接受区级相关部门检查指导工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少11.05万元，较上年支出数减少0.1万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为85辆；国内公务接待518批次，5120人，其中：国内外事接待518批次，5120人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费135元，车均购置费0万元，车均维护费6.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1013.82万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2015年增加356.23万元，增长54.17%，主要原因是运行维护费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车72辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额922.17万元，其中：政府采购货物支出922.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79332093。