一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是：贯彻执行有关农业和农村工作法律、法规和方针、政策；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；承担全区农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；完善全区农村经营管理体制；负责全区生态农业和农业可持续发展、全区农业科研、教育、技术推广及队伍建设发展规划，实施科教兴农战略； 承担全区农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；制定全区水产发展规划并组织实施；研究提出全区农用生产资料年度及长期需求计划，组织制定全区蔬菜发展规划，组织实施“菜篮子工程”；负责提出全区农业机械化发展方向及重大技术措施建议；制订并组织实施全区农业产业化经营有关政策;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；统筹管理全区农业综合开发工作；统筹管理全区烤烟生产工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

黔江区农委为区政府组成部门，内设9个职能科室，具体为：办公室（区委农工委办公室）、科教人事科、规划发展科、农村经济管理科、法治建设与行政审批科、烤烟生产科（挂黔江区政府烤烟生产办公室牌子）、农业综合开发管理科、农业机械管理科（挂黔江区农业机械管理办公室牌子）、财务科。11个事业单位，具体为：重庆市黔江区农业机械监理所、重庆市黔江区种子管理和植保植检站、重庆市黔江区水产技术推广站、重庆市黔江区农业机械推广站、重庆市黔江区土壤肥料和农村能源工作站、重庆市黔江区农村经济管理站、重庆市黔江区农产品质量安全管理站、重庆市黔江区农业执法大队、重庆市黔江区休闲农业与乡村旅游服务中心、重庆市黔江区粮油作物技术推广站、重庆市黔江区经济作物技术推广站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计28450.8万元，支出总计24519.4万元。与2015年决算数相比，收入增加18612.9万元、增长195.2%，主要原因是高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目资金纳入本年度决算。支出增加17209.01万元，增235.4 %，主要原因是高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目支出。

本部门2016年度收入合计28450.8万元，其中：财政拨款收入26240.70万元，占92.23%；

本部门2016年度支出合计24519.4万元，其中：基本支出2523.7万元，占10.29%；项目支出21995.7万元，占89.71%；

本部门2016年度年末结转和结余3931.4万元，较上年增加1721.3万元，主要原因是全程社会化服务、人行便道、现代农业发展等项目未完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入26240.70万元，较上年决算数增加16702.80万元，增长175.12%。主要原因是增加高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目支出。较年初预算数增加21388.46万元，增长440.8%。主要原因是追加高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务等项目资金。

本部门2016年度财政拨款支出24519.4万元，较上年决算数增加17209.01万元，增长235.4%。主要原因是高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目支出。较年初预算数增加1966.9万元，增长405.3%。主要原因是追加高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.12%，较年初预算数增加30万元，主要原因是财政追加发展与改革事务项目资金；社会保障和就业支出647.4万元，占2.6%，较年初预算数增加109.86万元，主要原因是退休人员政策性增资，社保调标； 医疗卫生与计划生育支出189.7万元，占0.77%，较年初预算数增加9.09万元，主要原因是人员调进调出自然增长； 节能环保支出235万元，占0.96%，较年初预算数增加235万元，主要原因是追加退耕还林项目资金 ；农林水支出23278.3万元，占94.93%，较年初预算数增加19279.6万元，主要原因是追加高山移民生态搬迁、综合直补、全程社会化服务、农业综合开发等项目； 住房保障支出138.9万元，占0.57%，较年初预算数增加3.51万元，主要原因是人员调进调出自然增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2523.7万元。其中：人员经费2340.65万元，较上年增加267.24万元，主要原因是 “增人增资”、社保调标。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费183.05万元，较上年增加82.14万元，主要包括“办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、物管费等”。

（四）结转资金情况

2016年累计结转资金3931.4万元。2015年结转资金2210.1万元，主要是全程社会化服务、人行便道、现代农业发展等项目未完工结算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计180.10万元，较年初预算数增加134.8万元，较上年支出数减少21.46万元，增加或减少的主要原因是我委今年实施公车改革，减少公务用车9辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少3.14万元，增加或减少的主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元。年初无预算，上年无支出。

公务车运行维护费100.9万元，主要用于机要文件交换、国内、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加66.6万元，较上年支出数减少18.16万元，主要原因是公车改革，减少公务用车9辆。

公务接待费79.37万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市农委到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和外出衔接工作支出，费用支出较年初预算数增加68.37万元，较上年支出数减少0.17万元，增加的主要原因是年初预算严重不足。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为5辆；国内公务接待612批次，7643人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费103.6元，车均购置费0万元，车均维护费7.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出183万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加82.14万元，增长81.4%，主要原因是水电费增加。水电支出2015年只有农委机关及站所，培训中心合账后所有水电费（含门面水电费用）都列支在行政大账上，所以增幅较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额707万元，其中：政府采购货物支出707万元。主要用于采购油菜种，土壤改良肥料等物资。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79222584

重庆市黔江区农业委员会

2017年8月24日