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[索引号] 11500114009130039C/2018-04076 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2018-08-27 [发布日期] 2018-08-27
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区就业和人才服务局2017年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:(1)贯彻执行国家、市级有关就业服务工作的方针、政策和法规,拟定相应政策和实施办法;编制全区就业服务事业发展规划和年度工作计划;(2)组织实施失业保险工作,负责全区企业单位和职工失业保险的参保登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作,负责筹措和管理失业人员基本生活保障和促进就业再就业资金;(3)建立职业介绍机构,开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导,为劳动力供需双方实现双向选择提供服务。组织实施全区劳动力市场及其信息网络建设;开展就业预测预报工作,掌握并发布劳动力资源和用人需求信息;(4)指导全区职业介绍、就业培训机构的建设和发展,推动社会各方面举办多层次、多种形式的培训班,组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其它培训;组织实施劳动力预备制度;(5)协调做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实。协调做好对劳动就业服务企业的各项政策规定;参与、指导社区就业服务工作的开展;(6)承担全区城乡就业、失业和失业保险的各项统计报告工作;(7)组织指导各街道、镇乡劳动保障所做好劳动就业服务管理工作,为失业人员再就业和农村剩余劳动力就地转移和劳务输出提供服务,促进其就业;(8)完成市就业局和区委区政府交办的其他工作。

(二)机构设置:区就业和人才服务局是副处级行政单位,内设科室8个,按黔江编委发〔2015〕160号文件整合原区就业服务管理局、区人才交流服务中心、区劳务开发办公室的职责,组建重庆市黔江区就业和人才服务局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,732.49万元(含上年结余结转)。与2016年决算数相比,减少1,453.84万元、下降45.63%,主要原因是2017年就业补助类资金转入财政专户,未纳入部门决算。

本部门2017年度支出合计1,061.59万元,其中:基本支出418.26万元,占39.40%;项目支出643.33万元,占60.60%。

本部门2017年度年末结转结余670.91万元,较上年增加623.00万元,主要原因一是普惠金融专项资金结存较大;二是国家级返乡创业试点区县建设资金100万元、进城务工农民工综合服务管理35万元、重点产业信息招工28万元均为年底12月下旬新上指标,待2018年完成支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,698.01万元,较上年决算数减少1,488.15万元,下降46.71%。主要原因是2017年就业专项资金1290万元转入财政专户在社会保障资金中决算,未纳入部门决算,因此降幅较大。较年初预算数减少514.04万元,下降23.24%。主要原因一是年初预算收入包含就业专项资金而年底决算未包含就业专项资金支出;二是因增人增资以及政策性增资导致基本支出增加123.21万元;三是国家级返乡创业试点区县建设资金100万元,进城务工农民工综合服务管理35万元,重点产业信息招工57万元,重点电子蓄水池9万元均为年底追加,当年无法实施。

本部门2017年度财政拨款支出1,061.59万元,较上年决算数减少2,076.85万元,下降66.17%。主要原因是2016年决算数据包含就业专项资金,而2017年决算数据不包含就业专项资金。较年初预算数减少1,198.36万元,下降53.03%。主要原因是年初预算包含就业专项资金,年底决算不包含就业专项资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出595.25万元,占56.07%,较年初预算数减少1,307.34万元(因就业资金转出影响),医疗卫生与计划生育支出24.04万元,占2.26%,较年初预算数增加3.71万元,主要原因是今年调入11人增人增资;农林水支出419.09万元,占39.48%,较年初预算数增加98.09万元,主要原因是小贷贴息支出较预算增加;住房保障支出23.21万元,占2.19%,较年初预算数增加7.18万元,主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出418.26万元。其中:人员经费370.29万元,较上年增加137.42万元,主要原因是因为基本支出方面今年调入11人增人增资以及政策性增资经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核以及社会保障缴费等。公用经费47.97万元,较上年增加11.65万元,主要原因是区上市上就业工作临时安排任务较多,同时物价上涨运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.80万元,较年初预算数减少0.10万元,较上年支出数减少1.77万元,主要原因一是公车改革致2017年无公务用车费用发生;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无公出国(境)费用。

2017年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费3.80万元,主要用于专项审计工作等,费用支出较年初预算数减少0.10万元,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待78批次,378人,无外事接待。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出47.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较2016年增加11.65万元,增长32.06%,主要原因是本年临时交办工作任务较多,同时因物价因素运行成本增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门无车辆等金额较大的资产占有。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.00万元,其中:政府采购货物支出17.00万元,主要用于采购办公桌椅以及电脑设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年本部门无预算绩效管理。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79235671


附件:就业局2017年部门决算公开表

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