一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等国家普查项目；组织实施全区等有关普查和专项调查，组织实施和完善全区国民经济核算制度；组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；组织实施城乡住户、农产量、居民消费价格和国民经济主要行业生产价格、投资价格等国家抽样调查制度；依法查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责全区统计人才队伍建设。

（二）机构设置。 黔江区统计局内设六个职能科室，两个下属二级单位，即黔江区经济社会调查队和黔江区统计执法队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计996.42万元，支出总计996.42万元。与2016年决算数相比，收支减少14.37万元、下降1.42%，主要原因是专项普查活动经费同比减少。

本部门2017年度收入合计725.94万元，其中：财政拨款收入725.94万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计996.42万元，其中：基本支出574.94万元，占57.70%；项目支出421.48万元，占42.30%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少324.93万元，主要原因是2016年第三次农业普查项目结转结余302.89万元，养老、职业年金结转结余22.04万元。2017年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入725.94万元，较上年决算数减少265.64万元，下降26.79%。主要原因是2016年专项普查活动部分资金结余结转到2017年使用，2017年专项普查活动收入同比减少。较年初预算数增加203.51万元，增长38.95%。主要原因是2017年增加了一般性项目、专项普查项目、统计抽样调查项目经费。

本部门2017年度财政拨款支出996.42万元，较上年决算数增加310.56万元，增长45.28%。主要原因是第三次农业普查项目支出增长较大。较年初预算数增加149.06万元，增长17.59%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用2016年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出876.58万元，占87.97%，较年初预算数增加148.84万元，主要原因是按规定通过使用2016年度财政拨款第三次全国农业普查项目结转和结余资金；社会保障与就业支出59.62万元，占5.98%，较年初预算数增加2.83万元，主要原因是补发2016年度离退休人员健康休养费；医疗卫生与计划生育支出32.43万元，占3.25%，较年初预算数减少1.28万元，主要原因是年中有人员调出；住房保障支出27.79万元，占2.79%，较年初预算数减少1.34万元，主要原因是年中有人员调出；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出574.94万元。其中：人员经费520.05万元，较上年增加114.14万元，主要原因是离退休健康休养费上涨，平时考核奖上调，养老保险及职业年金支出增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出等。公用经费54.89万元，较上年增加17.43万元，主要原因是公车改革后，车补和租车费同比上涨，公用经费用途主要包括三公经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计11.88万元，较年初预算数减少4.52万元，较上年支出数减少8.58万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费6.32万元，主要用于市内因公出行、统计调查业务检查、农业普查业务检查、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.08万元，较上年支出数减少4.27万元，主要原因是公车改革，公车数量同比减少1辆，但是由于该车运行年限较久，扶贫及业务工作所需使用频繁，导致修理费用较高。

公务接待费5.55万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.45万元，，较上年支出数减少4.32万元，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数和用餐标准，公务接待次数及金额较预算和上年均有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次，550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费100.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出54.89万元，机关运行经费主要用于开支三公经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加17.43万元，增长46.52%，主要原因是其他交通费用上涨所致，由于公车改革，我单位公车数量减少，同时今年扶贫工作和普查工作用车较为频繁，故租车费用较高，同时车补同比有所增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公家具、办公用复印机、打印机等

（四）预算绩效管理情况说明。

无。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79239311。

附件：黔江区统计局2017年部门决算公开表