一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；负责制定全区企业国有资产监管规章制度并督促实施，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。依法对区属国有重点企业负责人进行任免、考核、奖惩，指导推进所出资企业的改革和重组；依法向所监管企业派出或推荐监事；负责所监管企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督，负责加强所监管企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计。负责所监管企业的清产核资工作和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益参与制定、审批、指导和监督实施所监管企业重大投（融）资、利润分配、重大资产处置、企业改革（制）、破产、重组等方案。按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规等工作，根据区财政委托，对全区机关事业单位经营性国有资产进行监督管理。

（二）机构设置。黔江区国有资产监督管理委员会为区政府工作部门，内设办公室、规划发展科、产权管理科、考核分配科（监事工作科）、人事科（党委办公室）、等5个科室，下辖1个全额拨款事业单位（国资营运中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计725.75万元，支出总计725.75万元。与2016年决算数相比，收支减少167.65万元、下降18.77%。主要原因是2016年增加出租房屋应缴税费285.93万元。

本部门2017年度收入合计725.75万元，其中：财政拨款收入725.75万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计725.75万元，其中：基本支出546.75万元，占75.34%；项目支出179.00万元，占24.66%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少26.09万元，主要原因是2016年增加基本养老金和职业年金拨款26.09万元在2016年未作支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入725.75万元，较上年决算数减少157.65万元，下降17.85%。主要原因是2016年增加出租房屋应缴税费285.93万元。较年初预算数增加96.59万元，增长15.35%。主要是增加人员工资支出和社会保障缴费支出拨款。

本部门2017年度财政拨款支出725.75万元，较上年决算数减少141.56万元，下降16.32%。主要原因是2016年增加出租房屋应缴税费285.93万元，在2017年取消。较年初预算数增加70.50万元，增长10.76%。主要是增加人员工资支出和社会保障缴费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出73.86万元，占10.18%，较年初预算数增加23.11万元，主要原因是增加养老保险和职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出33.89万元，占4.67%，较年初预算数增加1.38万元，主要原因是增加医疗保险缴费支出；资源勘探信息等支出587.20万元，占80.91%，较年初预算数增加46.01万元，主要原因是人员绩效工资提高标准和正常增资；住房保障支出30.80万元，占4.24%，与年初预算数一致，无增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出546.75万元。其中：人员经费499.80万元，较上年增加146.50万元，主要是增加养老保险、职业年金缴费支出，增加医疗保险缴费支出，增加人员绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费46.95万元，较上年减少1.13万元，2017年规范机关物资管理，提倡节约，降低运行费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计17.83万元，较年初预算数增加2.74万元。主要是按区政府安排，单位主要领导赴香港参加亚洲金融论坛出国（境）费用1.74万元，公务用车运行维护费用增加1.37万元，公务接待费用减少0.37万元。较上年支出数减少0.53万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。二是我部门实施公车改革后，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用1.74万元，主要是用于按区政府安排，单位主要领导赴香港参加亚洲金融论坛；费用支出较年初预算数增加1.74万元，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加1.74万元，主要原因是上年未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展企业财务业务检查，安全生产督察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.37万元，主要原因是车辆减少，车辆使用频率增加产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费。较上年支出数减少2.13万元，主要原因是公车改革后，减少车辆1台节约费用。

公务接待费11.22万元，主要用于接待市内其他区县国资委到我单位学习调研，接待金融机构对区国有企业开展融资服务和相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.37万元，主要原因是按要求严控控制接待费用，在预算的基础上只减不增。较上年支出数减少0.14万元，主要原因是严格控制接待标准，规范接待程序，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待173批次，987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待113.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出46.95万元，机关运行经费主要用于机关正常运行需要的办公费、水电费、网络使用费、维修维护费、工会费用、公务车辆运行、福利费、通讯费用、公务接待费用、其他交通费用、物业管理费等保障机关正常运行的日常支出。机关运行经费较2016年减少1.13万元，下降2.35%，主要是规范机关物资管理和领用，提倡节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购日常办公需要的计算机及打印机。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79246529。

附件：黔江区国有资产监督管理委员会2017年部门决算公开表