一、单位基本情况

（一）主要职能

1.区政府办主要职能：一是负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；二是负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；三是负责研究区政府各部门、各管委会、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；四是负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的参谋服务；五是负责督促检查区政府各部门、各管委会、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区政府决定事项及区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告；六是负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和应急处置工作；七是负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动；八是负责区政府办公室信息系统建设、应用和管理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作；九是负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作；十是负责宣传和贯彻执行有关外事、侨务、港澳工作法律、法规和方针政策；负责我区外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外、涉侨和港澳事务；十一是负责宣传和贯彻执行有关金融工作法律、法规和方针政策；拟订金融业发展规划并组织实施，推进渝东南金融中心建设；协助中央市金融监管机构整顿和规范本区金融秩序；牵头应对金融突发事件、开展打击非法金融活动；十二是牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度工作；十三是负责办理区委区政府和区委区政府领导同志交办的其他事项。

2.区政府应急办主要职责：一是负责贯彻执行应急管理工作法律、法规和方针、政策，以及市委、市政府、市政府应急委和区委、区政府、区政府应急委的决定；二是承担应急管理体制机制法制建设、应急体系建设规划、较大以上突发公共事件应急处置协调、应急管理工作督促检查、突发事件趋势分析、宣教培训和对外交流合作；三是负责预案管理、突发事件监测预防、隐患排查指导、演练演习、应急救援队伍和专家队伍建设、应急物资装备建设、善后处置、恢复重建、总结评估工作；四是负责指导和管理抗灾救灾工作；五是负责督促检查全区应急值守，负责区政府政务值班、区长公开电话、区长电子信箱、值班信息的处理与传输，负责突发事件信息收集、研判和上报工作，负责传达各级领导的指令；六是承担区政府应急委交办的其他工作事项。

3.区政府研究室主要职责：一是负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；二是负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；三是协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究，跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；四是加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流；五是承办区政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1.区政府办内设13个办、科、室：督查室、金融办、综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、信息科、外事侨务科、行政科、人事科。旅发办（代管）。

2.区政府应急管理办公室为副处级行政机构，内设应急管理科、救灾科两个行政科室和1个政务值班室（正科级）。

3.区政府研究室为副处级财政全额拨款的事业单位，内设专题科、经济发展科、社会事业科。

4.机构变动情况：无。

5.人员情况

（1）编制人员：2017年编制人数87名，比上年度91名减少4名，其中行政人员69名，比上年71名减少2名，原因为行政工勤人员退休收回1名，连人带编划转1名；事业人员18名，较上年20名减少2名，原因为连人带编划转2名。

（2）实有人员：2017年实有人数81人，比上年度110人减少29人，其中行政人员67人，比上年71人减少4人，原因为退休及调出；事业人员14人，较上年15人减少1人，原因为人员调出；退休人员划转社保24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

本部门2017年度收入总计2297.26万元，支出总计2297.26万元。与2016年决算数相比，收入增加233.72万元、增长11.3%，主要原因是增加社保缴费、工资福利等经费支出。

本部门2017年度收入合计2260.61万元，其中：财政拨款收入2260.61万元，占100%。

本部门2017年度支出合计2257.46万元，其中：基本支出1722.19万元，占76.29 %；项目支出535.26万元，占23.71 %。

本部门2017年度年末结转和结余39.8万元，较上年减少53.84万元，主要原因是上年项目经费已验收支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2260.61万元，较上年决算数增加255.3万元，增长12.73%；较年初预算数增加387.89万元，增长20.71%。主要原因是社保缴费、工资福利等增加。

本部门2017年度财政拨款支出2257.46万元，较上年决算数增加287.56万元，增长14.60%。较年初预算数增加291.1万元，增长14.8%。主要原因是社保缴费、工资福利等增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1900.46万元，占84.19%，较年初预算数增加303.57万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了平时绩效考核、扶贫攻坚下乡调研差旅费等经费支出；社会保障和就业支出188.89万元，占8.37%，较年初预算数减少9.62万元，决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员纳入社保统发、年初无职业年金和养老保障金预算；医疗卫生与计划生育支出89.54万元，占3.97%，较年初预算数减少2.85万元；住房保障支出78.57万元，占3.48%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1722.19万元。其中：人员经费1480.22万元，较上年增加263.64万元，主要原因是增资、平时绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费241.97万元，较上年增加103.23万元，主要原因是增加其他交通费用和差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2017年初下达预算控制数153.00万元，全年实际支出121.05万元，较年初预算减少31.95万元，比上年同期217.16万元减少96.11万元。原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

1.公务用车运行维护费：2017年初下达预算控制数49万元，全年实际支出36.17万元，比上年同期83.86万元减少47.69万元，下降了56.87%，减少的主要原因为2016年7月车改以来，仅保留公务用车6辆，减少公务车12辆而减少了运行费用。

2.因公出国（境）支出：2017年初无预算控制数，全年实际支出14.30万元，比上年同期增长14.30万元。原因是2016年无因公出国活动。2017年我单位共发生区领导因公出国活动2次。

3.公务接待费：2017年初下达预算控制数104.00万元，全年实际支出70.58万元，比上年同期133.30万元减少62.72万元，下降了47.05%。减少的主要原因为我单位严格执行八项规定精神要求，进一步加强了公务接待的管控力度。

（三）“三公”经费实物量情况。

1. 因公出国（境）人/组/次。共计2人/组/次。

2. 公务用车购置数及保有量。2017年，区政府办公室未新购置车辆，保有量为19台（实际保留公务用车6辆，减少公务车13辆）车均费用为6.02万元。

3. 国内公务接待的批次及人次（包括外事接待批次及人次）。全年合计310批次，6000人次，人均118元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出241.97万元，比2016年138.74万元增加103.23万元，增长74.40%，主要原因是扶贫攻坚、濯水景区5A创建、武陵山旅游联盟大会等大型活动增加导致运行费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额42.41万元，其中：政府采购货物支出23.61万元，工程支出0万元，服务支出18.8万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。无专业名词解释事项。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226066

附件：区政府办2017年决算公开表