一、部门基本情况

（一）职能职责。 一是贯彻执行有关民族、宗教法律、法规和方针政策；组织开展本区民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究。二是研究提出协调民族、宗教关系，维护全区民族团结、宗教和睦、社会稳定的措施建议；协调、配合处理有关民族和宗教重大事宜及突发事件。三是负责拟订和监督实施少数民族事业和民族地区经济社会相关领域的发展规划。四是研究分析少数民族和民族地区经济发展特殊政策；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作，民族资金项目管理。五是依法履行全区宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；防范利用宗教进行非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行渗透活动。六是指导全区宗教团体和宗教活动场所依法依章按照各教特点开展活动；推动和加强宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。七是协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养、教育、选拔和使用工作。八是负责全区民族、宗教事务对外宣传、交流与合作；承办有关境内外民族、宗教参观考察团（组）的组织接待工作。九是指导民族古籍收集、整理、出版工作；保护、传承民族文化。

（二）机构设置。内设4个职能科室 ，办公室、经济科、宗教科、文教科，下属二级单位：1个事业单位（民族研究所和民族博物馆合署办公），为全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1，379.23万元，支出总计1，379.23万元。与2016年决算数相比，收支减少746.61万元、下降35.12%，主要原因是民族发展资金项目统筹后财政拨款收入比上年减少。

本部门2017年度收入合计1，151.23万元，其中：财政拨款收入1，151.23万元，占100.00%.

本部门2017年度支出合计1，044.84万元，其中：基本支出317.43万元，占30.38%；项目支出727.41万元，占69.62%

本部门2017年度年末结转和结余334.39万元，较上年增加90.76万元，主要原因是为民族文化旅游贷款贴息结转和民族发展资金项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1，151.23万元，较上年决算数减少974.61万元，下降45.85%。主要原因是2017年民族发展资金项目统筹后财政拨款收入比上年减少，较年初预算数增加732.16万元，增长174.71%。主要原因是年中新增加民族团结示范创建经费237万元。

本部门2017年度财政拨款支出1，044.84万元，较上年决算数减少837.38万元，下降44.49%。主要原因是民族发展资金项目统筹后资金支出减少。较年初预算数增加382.15万元，增长57.67%。主要原因是今年年中新增加民族团结示范创建经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出486.42万元，占46.55%，较年初预算数增加195.32万元，主要原因是年中增加民族团结示范创建经费 。社会保障与就业支出56.45万元，占5.40%，较年初预算数减少47.02万元，主要原因是单位退休人员工资从2017年3月进入社保发放，不在单位进行集中统发。医疗卫生与计划生育支出23.22万元，占2.22%，与年初预算一致。  农林水支出460.05万元，占44.03%，较年初预算数增加232.05万元，主要原因是增加了扶贫旅游贷款贴息资金；商业服务业等支出1.80万元，占0.17%，较年初预算数增加1.80万元，主要原因是旅游宣传增加1.8万元，住房保障支出16.90万元，占1.62%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出317.43万元。其中：人员经费295.90万元，较上年增加3.65万元，主要原因是人员工资调标，人员经费用途主要包括.“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费21.53万元，较上年增加0.48万元，主要原因“物价上涨”，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、车辆维护费，委托业务费等支出 。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计22.10万元，较年初预算数减少8.40万元，主要原因是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，较上年支出数减少4.97万元，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费为0万元，本部门今年未没新购置公务用车。公务车运行维护费12.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、 民宗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.88万元， 主要是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下。较上年支出数减少1.98万元，主要原因是厉行节约降低公车运行维护成本。公务接待费9.48万元，主要用于接待国市民宗委民族团结进步创建，民族资金项目检查，民族文化调研检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待费，公务接待费大幅下降，较上年支出数减少3.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制接待费用。因公出国出境经费为0元，本部门无因公出国出境经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待80批次，1，100人，2017年本部门人均接待费86.17元，车均维护费6.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.53万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、委托业务，机关运行经费较2016年增加0.48万元，增长2.26%，主要原因是由物价上涨造成  。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中 一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元， 主要用于采购办公设备及用品。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委对两个项目开展了绩效自评，涉及资金25万元。 从评价情况来看，一是民族博物馆运行经费，绩效自评为80分。二是宗教监测及管理工作经费，绩效评价显95分，两项目实施效果均取得良好社会效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02379237025

附件：黔江区民族宗教事务委员会2017年部门决算公开表