一、单位基本情况

黔江区交通委员会于2007年7月经区委、区政府批准成立，是主管全区城乡公共客运交通及公路、水路交通行政管理工作，并协调、服务地方民航、铁路的区政府工作部门，内设办公室、政策法规科、规划计划科、建设管理科、公路养护科、综合运输科、安全监督科、财务审计科、人事教育科、纪检监察室等10个科室，机关共有职工72人，其中：在职人员46人，退休职工26人。下设区公路运输管理处、地方海事处、公路路政管理大队、公路养护一段、公路养护二段5个副处级事业单位及区公路质量监督定额站、区交通技术服务中心2个正科级事业单位组成。其中交通技术服务中心纳入交委机关办理预决算。

二、部门决算情况说明

（一）2017年财政拨款收入36495.78万元，年初财政拨款结转结余1553.05万元，共计38048.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36302.78万元，政府性基金预算财政拨款收入为193.00万元。2017年支出合计37971.74万元，其中：一般公共预算财政拨款支出36678.74万元，政府性基金预算财政拨款支出1293.00万元。年末财政拨款结转共计77.09万元，其中：一般公共预算财政拨款结转77.09万元，政府性基金预算财政拨款结转0.00万元。

1、2017年一般公共预算财政拨款共计36495.78万元，年初财政拨款结转共计453.05万元，收入预算数共计36948.8万元，支出预算数共计36948.8万元。年末决算收入支出与年初预算数相比，决算数据较大，主要原因是新增农村公路项目多。2017年结转资金共计1553.05万元，主要为城市建设支出1100.00万元，一般公共预算财政拨款结转453.05万元。

2、2017年财政拨款收入共计36495.78万元，年初结转1553.05万元，收入共计38048.83万元，支出共计38048.83万元。2017年与2016年决算对比， 17年收入支出都较16年有所增加，原因是新增部分预算。主要用于新增的基础设施建设项目，所以本年度收入支出都有所增加。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

2017年机关运行经费为448.81万元，主要为行政单位运行经费。

国有资产占用情况：车辆合计数为33辆，其中一般公务用车为15辆，其他用车18辆。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

1、全年单位三公经费支出总额为46.01万元，其中公务接待费为8.75万元，公务用车运行维护费为37.27万元，与2017年预算数相比较，决算低于预算。原因是单位严把审核关，加强对三公经费报销的管理。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。 2017年公务接待费为8.75万元，年初预算37.88万元，2016年决算数为37.06万元，三者比较，17年公务接待决算数明显降低。原因是单位严把审核关，加强对三公经费的管理，未见正式接待文件等一律不给予报销。2017年公务用车运行维护费为37.27万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费37.27万元。年初预算37.5万元，2016年决算数为50.54万元，三者比较，17年公务用车运行费明显降低，原因是加强公务用车的管理，坚决杜绝公车私用然后报销等现象的发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

全年全单位国内公务接待批次共计124次，接待人数达1161人，人均为75.00元。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车保有量15辆，车均2.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出448.81万元，比2016年增加70.70万元，主要原因是公用经费标准提高，公务接待和公务用车运行经费下降。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常开支等费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是皮卡车等；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额336.58万元，其中：政府采购货物支出300.94万元、政府采购工程支出35.64万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，填报绩效目标的预算项目共计6个，占全部预算项目20个的30%。填报绩效目标项目支出当年预算共计1645.05万元，占全部项目支出预算的80%。未对项目开展绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：02379237990

附件：2017年黔江区交通委员会决算公开表