一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市正阳工业园区管理委员会为政府派出机构，主要职能职责是根据区政府授权，主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）根据《黔江区城乡发展总体规划》，参与组织编制和实施正阳工业园区（含青杠拓展区、黔永创业园区，以下简称园区）的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

（三）负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划。

（四）根据区政府授权，对园区内所有开发建设项目行使管理权；配合相关部门，负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

（五）负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

（六）负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。

（七）负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

（八）负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

（九）负责园区土地整理、储备、经营和开发工作。

（十）负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

（十一）负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

（十二）负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

（十三）负责管理、协调、指导园区管委会机关及企业的监察、人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设8个部室，分别为办公室、产业招商部、经济发展部（统计办公室）、规划建设部、财政财务部、安全保卫部、人力资源开发部、物流部，下设正阳工业园区企业审批服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计54，601.61万元，支出总计54，601.61万元。与2016年决算数相比，收支增加18，602.36万元、增长51.67%，主要原因是招商引资企业税收贡献和兑现财政奖励支出增加。

本部门2017年度收入合计48，650.03万元，其中：财政拨款收入48，650.03万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计54，532.93万元，其中：基本支出811.45万元，占1.49%；项目支出53，721.48万元，占98.51%。

本部门2017年度年末结转和结余68.68万元，较上年减少5882.90万元，主要原因是上年资金到位晚，未能实现支出；加大了园区政府性投融资债务偿还、入园企业财政扶持奖励力度等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入48650.03万元，较上年决算数增加12650.92万元，增长35.14%。主要原因是招商引资企业税收贡献增长。较年初预算数增加25，980.03万元，增长114.60%。主要原因是基金收入未纳入年初预算；大型企业入驻，招商引资企业税收增长；股权转让税收、税收稽查补缴税款收入等一次性因素。

本部门2017年度财政拨款支出54，532.93万元，较上年决算数增加24，485.26万元，增长81.49%。主要原因是主要原因是上年资金到位晚，未能实现支出；加大了园区政府性投融资债务偿还、入园企业财政扶持奖励力度等。较年初预算数增加31，862.93万元，增长140.55%。主要原因是基金支出未纳入年初预算；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；入园企业税收增长对应财政奖励扶持支出增长；加大了债务偿还支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2143.58万元，占3.93%，较年初预算数增加1193.58万元，主要原因是新增园区发展平台基本建设支出、增人增资等；公共安全支出122.00万元，占0.22%，较年初预算数减少28.00万元，主要原因结转次年用于春节期间维稳支出；科学技术支出4444.26万元，占8.15%，较年初预算数增加3744.26万元，主要原因是加大企业扩大再生产扶持力度；社会保障与就业支出85.95万元，占0.16%，较年初预算数增加25.95万元，主要原因是决算科目调整，新增公务员养老保险等；医疗卫生与计划生育支出18.44万元，占0.03%，较年初预算数减少16.56万元，主要原因是决算科目调整；节能环保支出7644.00万元，占13.69%，较年初预算数增加7266.00万元，主要原因是加大了环保基本建设、企业环保投入财政扶持支出；城乡社区支出16257.75万元，占29.81%，较年初预算数增加12507.75万元，主要原因是加大招商引资基本建设扶持力度和对园区政府性投融资债务偿还力度等；农林水支出3080.00万元，占5.65%，较年初预算数增加2370.00万元，主要原因是对农业产业化及基础设施投入、联系帮扶乡镇投入等；资源勘探信息等支出20542.65万元，占37.67%，较年初预算数增加5402.65万元，主要原因是新增企业财政税收奖励扶持支出；住房保障支出25.90万元，占0.05%，较年初预算数减少24.10万元；其他支出346.40万元，占0.64%，较年初预算数减少473.60万元，主要原因是未动用预备费，部分科目调整至其他科目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出811.45万元。其中：人员经费648.01万元，较上年增加144.86万元，主要原因是增加平时考核、年度考核奖励支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗、住房、平时考核、年度考核、公务员一次性奖励等。公用经费163.44万元，较上年增加101.46万元，主要原因是上年未实现支持，本年使用上年结余，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计60.83万元，较年初预算数增加3.83万元，主要原因是新购公务车增加支出，开办机关食堂后，公务接待降低，较上年支出数减少11.95万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

因公出国（境）费用0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费31.46万元，主要用于置换购置公务车，费用支出较年初预算数增加31.46万元，主要原因是置换购置公务车，较上年支出数增加31.46万元，。

公务车运行维护费11.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加4.37万元，主要原因是事业人员未参加车改，租赁车辆费用，较上年支出数减少15.04万元，主要原因是公车改革降低支出。

公务接待费18.00万元，主要用于接待招商引资客户、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少32万元，主要原因是开办机关食堂后，公务接待降低，较上年支出数减少28.37万元，主要原因是开办机关食堂后，公务接待降低。

无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待341批次，2，856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费63.03元，车均购置费31.46万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出163.44万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车购置及运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加101.47万元，增长163%，主要原因是上年支出未实现转为结余，今年完成支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

因公务车年末购置，置换车辆次年初方被收回，故当年末保有公务车统计为3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额53.36万元，其中：政府采购货物支出53.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购公务车、电脑等。

（四）预算绩效管理情况说明。

无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

六、决算公开联系方式。

联系人：刘正义      联系电话：13908270990

附件：正阳工业园区管理委员会2017年部门决算公开表