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[索引号] 11500114009130039C/2019-04315 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2019-08-23 [发布日期] 2019-08-23
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区社会保险局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市黔江区社会保险局主要职能是:1.贯彻执行国家和市有关社会保险的法律、法规和政策并组织实施,负责指导各乡镇(街道)社会保险经办业务工作,负责社会保险的政策宣传和业务培训工作;2.负责拟定社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度等,负责编制年度社会保险基金的预算、决算和清算方案等;3.负责社会保险参保登记、扩面、费用征缴和稽核等工作,负责社会保险的转移、接续、查询、咨询等工作;4.负责按规定审核支付养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险待遇;5.负责社会保险基金的监管工作,负责社会保险基金收支及会计核算工作,负责异地社会保险基金转入转出及结算支付工作;6.负责社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作,负责社会保障卡的制作发放和金融功能应用工作;7.负责社会保险的基金财务报表和业务信息统计上报工作;8.受上级机关委托,负责对定点服务机构进行协议管理,并协助对其执行社会保险政策情况进行监督检查;9.负责机关事业单位职业年金和公务员医疗补助的经办管理工作;10.负责医疗保险特殊疾病鉴定工作;11.负责大病保险商业保险机构合署办公及委托代付工作,负责特殊人群财政资金代发工作;12.参与破产、兼并、关闭、解散的参保单位欠缴社会保险费处置工作;13.完成区人力社保局和市社会保险局交办的其他工作任务。

(二)机构设置。重庆市黔江区社会保险局为重庆市黔江区人力资源和社会保障局直属正处级公益一类参公事业单位,内设十五个职能科室,核定全额拨款事业编制62名,其中:局长1名、副局长3名,中层领导职数22名。2017年末实有在职人员60人(其中58名参公人员,2名工勤人员),11名退休人员。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,803.93万元,支出总计1,803.93万元。收支较上年决算数减少1,813.70万元、下降50.14%,主要原因是2018年2101103功能科目“公务员医疗补助”900万元属于财政部门安排的公务员医疗补助经费,不再纳入我局决算,导致财政拨款收入支出总体减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,745.90万元,较上年决算减少1,691.84万元,下降49.21%,主要原因是2018年2101103功能科目“公务员医疗补助”900万元属于财政部门安排的公务员医疗补助经费,不再纳入我局决算,导致财政拨款收入总体减少。其中:财政拨款收入1,745.90万元,占100.00%.此外,年初结转和结余58.03万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,748.26万元,较上年决算数减少1,811.34万元,下降50.89%,主要原因是2018年2101103功能科目“公务员医疗补助”900万元属于财政部门安排的公务员医疗补助经费,不再纳入我局决算,导致财政拨款支出总体减少。其中:基本支出1,216.39万元,占69.58%;项目支出531.87万元,占30.42%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余55.67万元,较上年决算数减少2.36万元,下降4.07%,主要是财政拨款项目支出中的“金融手续费”和“社保卡制卡工作经费”需根据实际工作进度进行支付,同时在与银行进行支付时存在跨年结算所致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,745.90万元,较上年决算数减少1,691.84万元,下降49.21%。主要原因是2018年2101103功能科目“公务员医疗补助”900万元属于财政部门安排的公务员医疗补助经费,不再纳入我局决算,导致财政拨款收入总体减少。较年初预算数增加517.39万元,增长42.12%。主要原因是主要原因是公用经费调标,由人均8000元提至20000元,机关事业养老保险和职业年金单位缴费、绩效考核奖、公务员平时考核、工资调标等政策性增资。此外,年初财政拨款结转和结余58.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,748.26万元,较上年决算数减少1,811.34万元,下降50.89%。主要原因是2018年2101103功能科目“公务员医疗补助”900万元属于财政部门安排的公务员医疗补助经费,不再纳入我局决算,导致财政拨款支出总体减少。较年初预算数增加461.72万元,增长35.89%。主要原因是主要原因是公用经费调标,由人均8000元提至20000元,机关事业养老保险和职业年金单位缴费、绩效考核奖、公务员平时考核、工资调标等政策性增资导致支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余55.67万元,较上年决算数减少2.36万元,下降4.07%,主要原因是主要是财政拨款项目支出中的“金融手续费”和“社保卡制卡工作经费”需根据实际工作进度进行支付,同时在与银行进行支付时存在跨年结算所致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出1,340.06万元,占76.65%,较年初预算数增加162.72万元,增长13.82%,主要原因是机关事业养老保险和职业年金单位缴费、绩效考核奖、公务员平时考核、工资调标等政策性增资所致。

(2)医疗卫生与计划生育支出358.34万元,占20.50%,较年初预算数增加299.69万元,增长510.98%,主要原因是绩效考核奖、公务员平时考核、工资调标等政策性增资导致员工医保缴费基数增长,同时,还增加了大病医疗救助257.81万元,城镇职工单双解人员医疗补助22.13万元。

(3)住房保障支出49.85万元,占2.85%,较年初预算数减少0.70万元,下降1.38%,主要原因是2018年我局调走一名职工的同时,新招录一名公务员,新招录公务员的住房公积金缴费额远低于调走职工的缴费额所产生的的差异。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,216.39万元。其中:人员经费991.90万元,较上年决算数增加143.87万元,增长16.97%,主要原因是人员变动以及机关事业养老保险和职业年金单位缴费、绩效考核奖、公务员平时考核、工资调标等政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费224.48万元,较上年决算数增加121.46万元,增长117.90%,主要原因是公用经费标准提标。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、福利费、维护费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费以及其他费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.81万元,较年初预算数减少8.59万元,下降91.38%,主要原因是我局严格遵守八项规定,严控业务招待费,严控三公经费,且我局无公务用车,未发生公务用车运行费。

较上年支出数减少1.45万元,下降64.16%,主要原因是一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我局实施公车改革,无公务用车,没有发生公务用车运行费;三是我局强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2018年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2018年未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.81万元,主要用于接待社保政策宣传、医保基金片区交叉检查等业务接待工作。费用支出较年初预算数减少8.59万元,下降91.38%,主要原因是我局严格遵守八项规定,严控业务招待费,严控三公经费,且我局无公务用车,未发生公务用车运行费。较上年支出数减少1.45万元,下降64.16%,主要原因是我局严格遵守八项规定,严控业务招待费,严控三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次247人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费32.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出224.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待等保障机关正常运转的各项商品服务开支,机关运行经费较上年决算数增加121.46万元,增长117.90%,主要原因是公用经费标准提标,以及社保政策宣传、医保基金片区交叉检查等业务工作增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.34万元,其中:政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

我局无预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

决算公开联系单位:黔江区社会保险局;联系人:吴潇;联系电话:023-79245447。

附件:黔江区社会保险局2018年度区级部门决算公开表.pdf

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