一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）贯彻执行国家、市级有关就业服务工作的方针、政策和法规，拟定相应政策和实施办法；编制全区就业服务事业发展规划和年度工作计划；（2）组织实施失业保险工作，负责全区企业单位和职工失业保险的参保登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作，负责筹措和管理失业人员基本生活保障和促进就业再就业资金；（3）建立职业介绍机构，开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务。组织实施全区劳动力市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；（4）指导全区职业介绍、就业培训机构的建设和发展，推动社会各方面举办多层次、多种形式的培训班，组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其它培训；组织实施劳动力预备制度；（5）协调做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实。协调做好对劳动就业服务企业的各项政策规定；参与、指导社区就业服务工作的开展；（6）承担全市城乡就业、失业和失业保险的各项统计报告工作；（7）组织指导各街道、镇乡劳动保障所做好劳动就业服务管理工作，为失业人员再就业和农村剩余劳动力就地转移和劳务输出提供服务，促进其就业；（8）完成市就业局和区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。区就业和人才服务局是副处级行政单位，内设办公室、就业科、失业保险科、财务科等8个科室，按黔江编委发〔2015〕160号文件整合原区就业服务管理局、区人才交流服务中心、区劳务开发办公室的职责，组建重庆市黔江区就业和人才服务局。

（三）机构改革情况。本部门目前不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2018年度收入总计2629.75万元，支出总计2629.75万元。与2017年决算数相比，收支增加897.26万元、增长51.79%，主要原因是：一、2018年因增人及政策性增资导致基本支出增加213.88万元；二、2018年普惠金融专项资金收入增加314万元；三、2018年年初结余较大。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计2，058.85万元，较上年决算增加360.84万元，增长21.25%，主要原因是2018年普惠金融专项资金增加314万元。。其中：财政拨款收入2，058.85万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余570.91万元。

3、支出情况。本部门2018年度支出合计1，322.96万元，较上年决算数增加261.37万元，增长24.62%，主要原因是：一、因政策性增资基本支出增加；二、普惠金融发展支出增加。其中：基本支出632.15万元，占47.78%；项目支出690.81万元，占52.22%；

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1306.79万元，较上年增加636万元，增长94.78%，主要原因是2018年度普惠金融发展专项资金本年收入1241万元，年初结余507.9万元，导致2018年度普惠金融发展专项资金年末结余较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2058.85万元，较上年决算数1698.01万元增加360.84万元，增长21.25%，主要原因是2018年普惠金融专项资金增加314万元。较年初预算数减少596.44万元，下降22.46%，主要原因是年初预算收入包含就业专项资金而年底决算未包含就业专项资金支出。

2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1322.96万元，较上年决算数增加261.37万元，增加24.62%。主要原因是：一、因政策性增资基本支出增加；二、普惠金融发展支出增加。较年初预算数减少2003.23万元，下降60.23%。主要原因是：一、年初预算包含就业专项资金，年底决算不包含就业专项资金；二、普惠金融发展专项资金支出较年初预算支出数减少。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1，306.79万元，较上年决算数增加635.88万元，增长94.78%，主要原因是2018年度普惠金融发展专项资金本年收入1241万元，年初结余507.9万元，导致2018年度普惠金融发展专项资金年末结余较大。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：（1）社会保障与就业支出784.88万元，占59.32%，较年初预算数减少953.73万元，主要原因是年初预算包含就业专项资金，而年底决算不包含就业专项资金；（2）医疗卫生与计划生育支出31.79万元，占2.40%，较年初预算数增加1.24万元，主要原因是预算时的社保基数为17年10月份工资数据，而18年实际缴纳社保基数为17年12月份工资数据；（3）农林水支出481.15万元，占36.37%，较年初预算数减少1050.76万元，主要原因是小贷贴息支出较预算减少；（4）住房保障支出25.13万元，占1.90%，和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出632.15万元。其中：人员经费497.94万元，较上年增加127.65万元，主要原因是因为基本支出方面增人及政策性增资经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核以及社会保障缴费等。公用经费134.21万元，较上年增加86.24万元，主要原因是17年6月份调入11人，18年1月新招入1人，以及政策性增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.42万元，较年初预算数减少3.8万元，较上年支出数减少0.38万元，主要原因是一、公车改革致2018年无公务用车费用发生；二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费3.42万元，主要用于专项审计工作等，费用支出较年初预算数减少0.38万元，较上年支出数减少0.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待82批次，412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均每次接待费83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出134.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较2017年增加86.24万元，主要原因是17年6月份调入11人，18年1月新招入1人，以及政策性增资。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门无国有资产。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出7.38万元，主要用于采购办公桌椅以及电脑设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款690.81万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235671

附件：黔江区就业和人才服务局2018年部门决算公开表.pdf