一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；承担组织领导和管理协调全区统计工作，对确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）机构设置。黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款参照公务员法管理的经济社会调查队及全额拨款的参照公务员法管理的统计执法队,实行的是一套决算报表。

（三）单位构成。从预算单位构成看，黔江区统计局无二级预算单位。

（四）机构编制人员情况。统计局行政编制21人，其中工勤编制1人，实有14人,其中工勤编制1人。经济社会调查队(参公)编制7人实有8人(引进人才1人),统计执法队(参公)编制6人实有6人,年末实有在职职工28人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。统计局2018年度收入总计1,044.89万元，支出总计1044.89万元。收支较上年决算数增加48.47万元、增长4.86%，主要原因是行政运行经费比上年增加支出58.7万元。本部分的收入总计为财政拨款收入1044.89万元，支出总计包括本年支出合计940.8万元、年末结转和结余104.09万元。

2.收入情况。统计局2018年度收入合计1,044.89万元，较上年决算增加318.95万元，增长43.94%，主要原因一是行政运行增加58.7万元，二是专项普查和抽样调查在上年基础上增加290万元。全为财政拨款收入1,044.89万元，占100.00%。

3.支出情况。统计局2018年度支出合计940.80万元，较上年决算数减少55.62万元，下降5.58%，主要原因是专项普查和调查比上年减少59.57万元。其中：基本支出623.89万元，占66.31%；项目支出316.91万元，占33.69%。

4.结转结余情况。统计局2018年度年末结转和结余104.09万元，较上年决算数增加104.09万元，主要原因一是市局补助统计调查经费项目等结余79.09万元，二是基本支出结转25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。统计局2018年度财政拨款收入1,044.89万元，较上年决算数增加318.95万元，增长43.94%。主要原因是2017年财政拨款收入上有上年结余270.48万元，占37.26个百分点；较年初预算数增加342.54万元，增长48.77%。主要原因是第四次全国经济普查年底为兑现调查员补助追加预算300万元。此外，年底财政拨款结转和结余104.09万元。

2.支出情况。统计局2018年度财政拨款支出940.80万元，较上年决算数减少55.62万元，下降5.58%。主要原因是项目支出在2017年基础上大幅减少，2017年为421.48万元，同比减少104.57万元 。较年初预算数增加238.45万元，增长33.95%。主要原因是第四次全国经济普查年底为兑现调查员补助追加预算300万元。

3.结转结余情况。统计局2018年度年末财政拨款结转和结余104.09万元，较上年决算数增加104.09万元，主要原因是主要原因一是市局补助统计调查经费项目等结余79.09万元，二是基本支出结转25万元。

4.比较情况。统计局2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出805.72万元，占85.64%，较年初预算数增加232.44万元，增长40.55%，主要原因是主要原因是第四次全国经济普查年底为兑现调查员补助追加预算300万元。

（2）社会保障与就业支出78.21万元，占8.31%，较年初预算数减少7.50万元，下降10.61%，主要原因是当年中途调出1人。

（3）医疗卫生与计划生育支出31.57万元，占3.36%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.32%，主要原因是主要原因是当年中途调出1人。

（4）住房保障支出25.30万元，占2.69%，较年初预算数减少1.39万元，下降5.21%，主要原因是主要原因是当年中途调出1人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

统计局2018年度一般公共财政拨款基本支出623.89万元。其中：人员经费513.92万元，较上年决算数减少6.13万元，下降1.18%，主要原因一是退休费减少7.65万元，二是住房公积金减少2.49万元，三是基本工资增加2.53万元。人员经费用途主要包括基本工资113.92万元、津贴补贴98.44万元、奖金66.19万元、伙食补助19.73万元、社会保障缴费43.89万元等。公用经费109.97万元，较上年决算数增加55.08万元，增长100.35%，主要原因为因办公地点搬迁上年没有产生水电费和第四次全国经济普查增加邮电费8.64万元、差旅费14.96万元及会议培训等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

统计局2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度统计局“三公”经费支出共计7.33万元，较年初预算数减少7.17万元，减少49.45%，主要原因是公务接待较按上年实际支出数列2018年预算，而实际支出情况变化较大。与上年实际支出数减少4.55万元，下降38.30%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度统计局无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费6.59要用于机要文件交换、市内因公出行、统计基础工作检查、第四次全国经济普查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.09万元，增长88.3%，主要原因是第四次全国经济普查工作用增加的燃料费、维修费、过桥过路费及车辆使用多年，维护成本较高。较上年支出数增加0.27万元，增长4.3%，主要原因是第四次全国经济普查工作用增加的燃料费、维修费、过桥过路费等。

公务接待费0.73万元，主要用于接待市局、调查总队到我区检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.27万元，减少93.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.82万元，下降86.85%，主要原因是减少接待对象和严格接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度统计局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年统计局人均接待费94.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度统计局机关运行经费支出109.97万元，机关运行经费主要用于包括办公费2.99万元、印刷费1.28万元、水电费1.78万元、邮电费11.87万元、差旅费15.39万元、工会经费28.97万元及第四次全国经济普查和公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加55.08万元，增长100.35%，主要原因是为因办公地点搬迁上年没有产生水电费和第四次全国经济普查增加邮电费8.64万元、差旅费14.96万元及会议培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，统计局共有车辆1辆，主要用于应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度统计局政府采购支出总额30.71万元，其中：政府采购货物支出30.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购第四次全国经济普查必需的平板电脑、手提包、雨伞、手电筒必备品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局对3个项目开展了绩效自评，涉及资金396万元。对第四次全国经济普1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金300万元，从评价情况来看，第四次全国经济普查为284.5万元，占专项安排计划的94.8%；完成经济普查单位清查数14477个，个体清查数达49659个，聘请普查和普查指导员619人。经普根据清查出来的单位和个体户数，兑现清查阶段的调查员补助1965325元，其中单位723850元，个体1241475元。

（二）绩效目标自评结果。

3项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年拨款数为396万元，执行数为316.91万元，完成拨款数的80%。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

普查和专项抽样调查反映的都是一定时期的经济发展成果，根据制定的方案制度开展好每一个阶段性的工作，按时照质完成；只是经费使用上因考核等原因要再下一个年度初期才能兑现使用完。我局切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式。本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79239311。