一、单位基本情况

（一）主要职能

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.负责研究区政府各部门、各管委会、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责督促检查区政府各部门、各管委会、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区政府决定事项及区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

7.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

8.负责区政府办公室信息系统建设、应用和管理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责宣传和贯彻执行有关外事、侨务、港澳工作法律、法规和方针政策；负责我区外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外、涉侨和港澳事务。

11.负责宣传和贯彻执行有关金融工作法律、法规和方针政策；拟订金融业发展规划并组织实施，推进渝东南金融中心建设；协助中央市金融监管机构整顿和规范本区金融秩序；牵头应对金融突发事件、开展打击非法金融活动。

12.牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度工作。

13.负责办理区委区政府和区委区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1.区政府办内设13个办、科、室：督查室、金融办、综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、信息科、外事侨务科、行政科、人事科。旅发办（代管）。

2.黔江区人民政府应急管理办公室设在黔江区政府办公室，为副处级行政机构，内设政务值班室。其主要职责是：负责贯彻执行应急管理工作法律、法规和方针、政策，以及市委、市政府、市政府应急委和区委、区政府、区政府应急委的决定；承担应急管理体制机制法制建设、应急体系建设规划、较大以上突发公共事件应急处置协调、应急管理工作督促检查、突发事件趋势分析、宣教培训和对外交流合作；负责预案管理、突发事件监测预防、隐患排查指导、演练演习、应急救援队伍和专家队伍建设、应急物资装备建设、善后处置、恢复重建、总结评估工作；负责指导和管理抗灾救灾工作；承担区政府应急委交办的其他工作事项。

3.黔江区人民政府研究室为黔江区政府办公室管理的副处级财政全额拨款的事业单位，内设三个科室，其主要职责是：负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流；承办区政府交办的其他事项。

4.机构变动情况：无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：本部门2018年度收入总计2445.24万元，支出总计2445.24万元。收支较上年决算数增加147.98万元、增长6.44%，主要原因是追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”，追加两违工作经费、丧葬抚恤金以及智库建设、金融打非等经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2405.45万元，较上年决算增加144.84万元，增长6.41%，主要原因是追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”、丧葬抚恤金等经费。其中：财政拨款收入2405.45万元，占100%。年初结转和结余39.80万元。

3.支出情况。本部分2018年度支出合计2421.17万元，较上年决算数增加163.71万元，增长7.25%，主要原因是追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”、两违工作经费及丧葬抚恤金。其中：基本支出2，045.95万元，占84.50%；项目支出375.22万元，占15.50%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余24.08万元，较上年决算数减少15.72万元，下降39.50%，主要原因是年末结转结余比上年少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，405.45万元，较上年决算数增加144.84万元，增长6.41%。较年初预算数增加411.46万元，增长20.64%，主要原因是年中追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”，追加两违工作经费、丧葬抚恤金以及智库建设、金融打非等经费。此外，年初财政拨款结转和结余39.80万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2，421.17万元，较上年决算数增加163.71万元，增长7.25%。主要原因是年中追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”、两违工作经费及丧葬抚恤金等费用。较年初预算数增加387.38万元，增长19.05%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余24.08万元，较上年决算数减少15.72万元，下降39.50%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，762.59万元，占72.80%，较年初预算数增加95.19万元，增长5.71%，主要原因是追加智库建设和金融打非专项经费等。

（2）社会保障与就业支出320.41万元，占13.23%，较年初预算数增加118.12万元，增长58.39%，主要原因是退休人员健康休养费提标、追加丧葬抚恤金等。

（3）医疗卫生与计划生育支出83.70万元，占3.46%，较年初预算数减少5.45万元，下降6.11%，主要原因是人员减少。

（4）城乡社区支出176.49万元，占7.29%，较年初预算数增加176.49万元，增长100%，主要原因：追加两违办工作经费、年中追加土地出让金（其他收益）专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”。

（5）农林水支出2.50万元，占0.10%，较年初预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是追加区金融办P2P网贷整治工作委托中介机构服务费。

（6）住房保障支出75.48万元，占3.12%，较年初预算数增加0.53万元，主要原因调标增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度财政拨款支出2405.95万元。其中：其中：人员经费1，454.83万元，较上年决算数减少25.39万元，下降1.72%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费591.12万元，较上年决算数增加349.15万元，增长144.29%，主要原因由于调增人员公用定额标准、减少经常性项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入136.00万元，较上年决算数增加136.00万元，增长100%，主要原因是2018年追加土地出让金专项用于区应急办支付黔江“巨灾暨政府救助责任保险”，本年支出136.00万元，较上年决算数增加136.00万元，增长100%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计86.81万元，较年初预算控制数减少46.69万元，下降34.97%，较上年支出数减少34.24万元，下降28.29%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2018年度本部门因公出国（境）费用1.90万元，主要用于市管领导赴新加坡参加城市管理工作专题培训，费用支出较年初预算增加1.90万元，增长100%，较上年支出数减少12.40万元，下降了86.71%，主要原因是：出国费年初未预算，市管领导因公出国经费按程序审批后，据实追加支付。

2.公务车购置费0.00万元。

3.公务车运行维护费29.66万元，主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算控制数减少0.34万元，下降1.13%，较上年支出数减少6.51万元，下降18.00%，主要原因是按照公务用车管理办法要求，加强了公务用车管控。

公务接待费55.24万元，主要用于接待相关单位检查指导、考察交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算控制数减少48.26万元，下降46.63%，较上年支出数减少15.34万元，下降21.73%，主要原因是按照中央八项规定要求，进一步加强了公务接待的管控。

（三）“三公”经费实物量情况。

1. 因公出国（境）人/组/次。共计1人/组/次。

2. 公务用车购置数及保有量。2018年，区政府办公室未新购置车辆，保有量为19台（实际保留公务用车6辆），车均费用为4.94万元。

3. 国内公务接待的批次及人次（包括外事接待批次及人次）。全年合计361批次，3716人次。

4.车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出591.12万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、印刷费等，比上年增加349.15万元，增长144.29%，由于预算口径发生变化，调增人员公用定额标准、减少项目经费预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆（车改后实际保留公务用车6辆）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出总额48.86万元，其中：政府采购货物支出40.68万元，工程支出0万元，服务支出8.18万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对智库建设、两城同创项目开展了绩效自评，涉及资金85万元。

（二）绩效目标自评结果

智库建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全面完成。项目

全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极开展调研走访、课题研讨、培训讲座等活动，及时将黔江区经济社会发展战略部署、重大决策、形势分析等资料发送至智库专家，并跟踪课题研究进度和完成情况，负责对会议、活动和课题研究的成果进行整理搜集，研究成果汇编成册。

两城同创项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全面完成。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展创建活动的组织协调、动员部署、宣传培训、考察借鉴和督促考核等工作，顺利通过全国文明城区暗访检查，以进一步提升市民素质和文明程度，促进城市更加文明和谐。

绩效目标自评具体情况见下表

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。无专业名词解释事项。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226066

附件：黔江区人民政府办公室2018年度区级部门决算公开表.pdf