一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关科技、知识产权、防震减灾工作的法律、法规、政策。组织编制和实施科技创新、知识产权、防震减灾发展规划、计划。研究制订科技体制改革的政策和措施，指导科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。负责全区科技创新体系、知识产权工作体系、防震减灾工作体系建设，提高科技创新能力。组织实施全区国民经济和社会发展重要领域的关键技术研发与攻关；承担各级各类科技项目的申报推荐、推广应用、管理督查工作。负责科技、知识产权、防震减灾专项资金的使用配置和监督管理；负责科技保险、担保、风险投资等科技金融工作和科技、知识产权、防震减灾考核、表彰、奖励等工作。负责全区对外科技合作与交流工作；配合相关部门做好科技、知识产权、防震救灾相关人才的引进、培育工作。制订全区专利工作发展规划；负责专利执法、知识产权的对外联络工作；指导全区机关团体、企事业单位的专利工作；负责专利许可合同登记备案、专利技术转让和专利宣传教育培训工作。负责全区防震减灾的行政管理工作。制订防震减灾发展战略；管理全区地震监测预报工作；指导和监督重大工程设施的抗震设防工作；组织开展防震减灾科普知识宣传、科技研究和成果推广。

（二）机构设置。本部门内设5个职能科室（办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科、防震减灾科）。现有在职职工26人，退休职工19人。

（三）单位构成。从预算单位构成，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括3个全额拨款事业单位：黔江区地震监测站、黔江区科技情报信息中心、黔江区生产力促进中心（黔江区科技创新中心）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计805.05万元，支出总计805.05万元。收支较上年决算数减少338.00万元、下降29.57%，主要原因是项目经费预算减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计805.05万元，较上年决算减少311.14万元，下降27.88%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入805.05万元，占100.00%。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计615.91万元，较上年决算数减少527.14万元，下降46.12%，主要原因是科技创新奖励政策和专利资助项目经费未列支。其中：基本支出565.91万元，占91.88%；项目支出50.00万元，占8.12%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余189.14万元，较上年决算数增加189.14万元，主要原因是科技创新奖励政策和专利资助项目经费未列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入805.05万元，较上年决算数减少311.14万元，下降27.88%。主要是项目经费预算减少。较年初预算数增加67.34万元，增长9.13%。主要原因增人调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出615.91万元，较上年决算数减少527.14万元，下降46.12%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数减少121.80万元，下降16.51%。主要原因是科技创新奖励政策和专利资助项目经费未列支。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余189.14万元，较上年决算数增加189.14万元，主要原因是科技创新奖励政策和专利资助项目经费未列支。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出391.91万元，占63.63%，较年初预算数减少140.58万元，下降26.40%，主要原因是项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出93.92万元，占15.25%，较年初预算数增加20.67万元，增长28.22%，主要原因是增人调资。

（3）医疗卫生与计划生育支出32.81万元，占5.33%，较年初预算数增加1.28万元，增长4.06%，主要原因是职工增减变动，人员增加。

（4）国土海洋气象等支出72.12万元，占11.71%，较年初预算减少5.05万元，下降6.54%，主要原因是在职人员退休。

（5）住房保障支出25.15万元，占4.08%，较年初预算数增加1.89万元，增长8.13%，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出565.91万元。其中：人员经费470.37万元，较上年决算数减少20.38万元，下降4.15%，主要原因由单位发放退休人员退休费划转社保局，由社保局统一发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费95.54万元，较上年决算数增加56.11万元，增长142.30%，主要原因是防震减灾、科技扶贫、知识产权、专利宣传、科技下乡、科普宣传等工作增加工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少2.57万元，下降39.54%，主要原因是严格压缩公务接待和公务用车。较上年支出数减少0.90万元，下降18.63%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年致。

本部门2018年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、科技扶贫、防震减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.43万元，主要用于接待接待市科委到我单位调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降85.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律坚持由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.90万元，下降67.67%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.69 元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出95.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加56.11万元，增长142.30%，主要原因防震减灾、科技扶贫、知识产权、专利宣传、科技下乡、科普宣传等工作增加工作经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购办公桌椅、打印机、路由器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。

（二）绩效目标自评结果

“区级科技计划”项目绩效目标自评综述

项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功举办了“2018年黔江区创业投资大赛”，吸引了51个项目参赛，筛选10个优胜项目获得黔江区创业投资种子基金支持资格。二是建成1家国家级“双创”平台。通过科技项目的实施，土家阳鹊星创天地成功在科技部备案，成为国家级“双创”平台。三是组织开展了无抗生猪生产标准研究，形成了一套无抗生猪生产标准。

绩效目标自评具体情况见下表：