一、部门基本情况

（一）职能职责：1．负责宣传和贯彻执行国家有关城乡规划、测绘的法律法规及政策规定。2．承担由区政府组织编制的有关规划的具体实施工作。3．负责统筹管理全区城乡法定规划、专业专项规划、规划研究、测绘管理等工作。4．承担城市规划区和其它重点地区建设项目选址、方案审查、规划许可、竣工核实等工作，依法核发“三证一书”。5．负责依法核发镇、乡、村规划区内乡镇企业、乡村公共设施、公益事业、农村集中居民点的规划许可证以及城市规划区内农村村民住宅的规划许可证。6．负责基础测绘、行政区域界线测绘和其他有关测绘项目的组织和管理工作；负责GPS、一级导线点等控制点管理，负责测量标志巡查保护。7．负责提供有关地理信息应用服务；负责审核本区地图、各种专题地图等重要地理信息数据；组织协调地理信息安全监管工作。8．负责全区规划、测绘行业市场监管；组织编制城乡规划计划、测绘发展规划；负责规划、测绘单位资质管理；负责行业培训、科技创新、交流合作及高新技术推广应用工作。9．负责组织、指导、协调全区城乡规划、测绘管理监督检查工作；负责依法查处审批范围内的违法建设行为及全区违反测绘法律法规规定的行为。10．负责规划和测绘档案、测绘成果及行业信息系统建设工作。11．承担区规划委员会日常事务。12．承办区委、区政府、上级业务主管部门交办工作。

（二）机构设置。黔江区规划局下设2个事业单位，规划执法监察大队（参公）、规划研究服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市黔江区规划局内设8个职能科室，2个事业单位（规划执法监察大队、规划研究服务中心）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。对标中央和市级机构改革，主要机构及其职能同中央保持基本对应、与市级机构改革有效衔接，确保上下贯通、执行有力，因地制宜设置区党政机构。二是机构调整情况。将区规划局的职责，以及区国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建区规划和自然资源局。不再保留区规划局、区国土资源和房屋管理局。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1，501.05万元，支出总计1，501.05万元。收支较上年决算数减少1，212.17万元、下降44.68%，主要原因是“两违”执法经费减少965万元；取消规划咨询评审经费、规划项目前期工作经费等项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1，326.42万元，较上年决算减少1，128.40万元，下降45.97%，主要原因是“两违”执法经费减少965万元；取消规划咨询评审经费、规划项目前期工作经费等项目经费。其中：财政拨款收入1，326.42万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1，405.94万元，较上年决算数减少1，132.65万元，下降44.62%，主要原因是“两违”执法经费减少965万元；取消规划咨询评审经费、规划项目前期工作经费等项目经费。其中：基本支出875.17万元，占62.25%；项目支出530.77万元，占37.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余95.11万元，较上年决算数减少79.52万元，下降45.54%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1，326.42万元，较上年决算数减少1，128.40万元，下降45.97%。主要原因是“两违”执法经费减少965万元；取消规划咨询评审经费、规划项目前期工作经费等项目经费。较年初预算数减少330.42万元，下降33.17%。主要原因是追加安排执法工作专项经费支出预算200万元。此外，年初财政拨款结转和结余174.63万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1，405.94万元，较上年决算数减少1，132.65万元，下降44.62%。主要原因是“两违”执法经费减少965万元；取消规划咨询评审经费、规划项目前期工作经费等项目经费。较年初预算数减少314.83万元，下降28.85%。主要原因是规划研究院固定服务费未实现支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余95.11万元，较上年决算数减少79.52万元，下降45.54%，主要原因是项目经费减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.77万元，占5.53%，较年初预算数减少8.72万元，下降10.08%，主要原因是调出3人。

（2）医疗卫生与计划生育支出21.27万元，占1.51%，较年初预算数减少0.27万元，下降1.29%，主要原因是调出3人。

（3）城乡社区支出1，273.56万元，占90.58%，较年初预算数减少322.94万元，下降33.97%，主要原因是追加安排执法工作专项经费支出预算200万元。

（4）住房保障支出33.33万元，占2.37%，较年初预算数减少0.33万元，主要是人员调动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出875.17万元。其中：人员经费738.76万元，较上年决算数增加228.8万元，增幅30.97%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加。公用经费136.41万元，较上年决算数增加79.65万元，增幅140.33%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.28万元，较年初预算数减少4.72万元，下降42.91%。较上年支出数减少7.94万元，下降55.84%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。主要原因是本单位2018年度未发生支出。

公务车运行维护费4.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降29.43%。较上年支出数减少5.48万元，下降52.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.35万元，主要用于接待市局来黔指导业务工作、边教授来黔指导等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降66.25%。较上年支出数减少2.46万元，下降64.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待38批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出136.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加79.65万元，增长140.33%，主要原因是职工差旅费、其他交通费等较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额290.94万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.80万元。主要用于采购三塘盖1：500地形图测绘、建筑物信息更新、地理国情数据动态更新、地下管线成果更新等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金355万元。

（二）绩效目标自评结果

城乡规划顾问费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为35万元，执行数为15万元，完成预算的42.85%。主要产出和效果：按照合同约定，开展专题研究2个，来黔实地指导工作1次，时间为一周；对城乡总规修编、多规合一、项目审查等开展常规咨询指导。

规展馆公共区域物业管理及消防照明等设施运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为50万元，执行数为30.7万元，完成预算的61.4%。主要产出和效果：保证展馆27960平方米的正常运行，对黔江经济社会发展提供有力后勤保障。

规划展览馆运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证展馆27960平方米的正常运行，对黔江经济社会发展提供有力后勤保障。

规划执法经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提供了47个就业岗位，严控“两违”新增起到关键作用。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据财政要求，本单位对城乡规划顾问费、规展馆公共区域物业管理及消防照明等设施运行费等4个项目为主体开展了绩效自评。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政要求，本单位对城乡规划顾问费、规展馆公共区域物业管理及消防照明等设施运行费等4个项目为主体开展了绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023——79231366

附件：规划局2018年度区级部门决算公开表.pdf