一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的方针、政策、发展规划和法规研究起草并组织实施；推进全区产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；协助推进军民融合工作；指导工业行业供给侧结构性改革；对全区工业和信息化重大技术改造项目、建设项目、固定资产投资规模和方向实施监督管理；协调、指导和管理全区工业和信息化建设财政性资金、工业发展资金扶持项目、财政金融政策；指导全区工业企业担保体系建设；负责我委行政审批相关工作；负责拟订和贯彻落实全区年度工业调控目标；监测分析工业和信息产业运行态势；协调解决全区经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担全区经济运行要素电、工业用油、气平衡调度的责任；指导工业企业技术创新和技术进步，指导引进重大技术装备的消化创新，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；管理和指导各种经济成分的工业企业，协助工业园区规划建设，指导企业管理创新和现代企业制度建设，指导工业企业改革改制工作；协助本区工业和信息化企业招商引资工作；协助本区工业和信息化融资工作；协调全区通信行业管理；按照重庆市无线电管理事权划分开展工作；负责全区电力运行和城镇天然气运行中的行业行政管理和行政执法工作，负责监督本区工业资源能源综合利用、节约、清洁生产工作，负责食盐专营执法、负责政府储备工作；指导推进都市工业园（楼宇）建设；参与、指导小企业创业基地、特色产业集群公共服务平台和社会化服务体系建设、协助做好专项扶持资金项目管理；协助中小企业的维权投诉工作，依法维护其合法权益；协调减轻中小企业负担工作。

（二）机构设置。

内设办公室、运行服务科、要素保障科、产业发展科、应急管理科、节能环保科、行政审批科、规划投资科、小微企业科、政工科，共10个职能科室。

二级单位：区无线电监测站（参公事业单位）。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2007.71万元，支出总计2007.71万元。收支较上年决算数减少5264.85万元、减少72.39%，主要原因是:市级工业和信息化专项资金的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1589.84万元，较上年决算减少4896.25万元，减少75.49%，主要原因是：市级工业和信息化专项资金的减少。其中：财政拨款收入1589.84万元，占100.00%；年初结转和结余417.87万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1747.18万元，较上年决算数减少5394.27万元，减少75.53%，主要原因是：市级工业和信息化专项资金的支出减少。其中：基本支出990.36万元，占56.68%；项目支出756.82万元，占43.32%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余260.53万元，较上年决算数增加129.42万元，增加98.71%，主要原因是2019年中小微企业发展专项资金结转到2020年计划。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1589.84万元，较上年决算数减少4896.25万元，减少75.49%。主要原因是：市级工业和信息化专项资金的减少。较年初预算数减少1262.76万元，减少44.27%。主要原因是：财政追减2017年工业振兴专项资金和2019年工业和信息化专项资金。

此外，年初财政拨款结转和结余417.87万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1747.18万元，较上年决算数减少5394.27万元，减少75.53%。主要原因是：拨付市级工业和信息化专项资金支出减少。较年初预算数减少1236.53万元，减少41.44%。主要原因是：拨付市级工业振兴专项资金、工业和信息化专项资金减少。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余260.53万元，较上年决算数增加129.42万元，增加98.71%，主要原因是：2019年中小微企业发展专项资金结转到2020年计划。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出259.41万元，占14.85%，较年初预算数增加259.41万元，主要原因是财政追加2018年天然气用气补贴259.41万元。

（2）社会保障与就业支出204.07万元，占11.68%，较年初预算数增加25.16万元，增长14.06%，主要原因是退休职工死亡，拨付死亡抚恤金增加。

（3）卫生健康支出52.66万元，占3.01%，较年初预算数减少4.31万元，减少7.57%，主要原因是医疗保险缴费减少。

 （4）资源勘探信息等支出1194.29万元，占68.36%，较年初预算数减少1517.94万元，减少55.97%，主要原因是财政追减2017年第一批工业稳增长奖补资金和2019年市工业和信息化专项资金。

 （5）住房保障支出36.75万元，占2.1%，较年初预算数增加1.15万元，增加3.23%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出990.36万元。其中：人员经费776.74万元，较上年决算数减少55.2万元，减少6.64%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费213.63万元，较上年决算数增加45.61万元，增长27.15%，主要原因是劳务派遣人员增加，机构职能增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计11.64万元，较年初预算数减少14.36万元，下降55.23%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步加强公务用车管理，降低公务用车支出费用。较上年支出数减少10.63万元，下降47.73%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.63万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，降低5.29%，主要原因是加强对公务用车管理，降低公务用车支出费用。较上年支出数减少3.16万元，降低32.28%，主要原因是加强对公务用车管理，降低公务用车支出费用.

公务接待费5.02万元，主要用于接待向上争资、招商引资等。费用支出较年初预算数减少13.98万元，下降73.58%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.46万元，下降59.78%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次627人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出213.63万元，较上年决算数增加45.61万元，增长27.15%，主要原因：劳务派遣人员增加，机构职能增加，费用增加。较年初预算数增加65.47万元万元，增长44.19%，主要原因是劳务派遣人员增加，机构职能增加，费用增加。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、培训费、会议费、维护费电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的58.77%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的57.46%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定目标。

（二）绩效自评结果

原乡企办人员医疗补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为9.26万元，完成预算的92.6%。主要产出和效果：每月及时拨付原乡企办人员医疗补贴至社保局，再由社保局兑现至个人。发现的问题及原因：每月先由社保局给我委提供名单，再由我委拨付，造成每月拨付时间不固定。下一步改进措施：加强与社保局沟通，确保每月按时拨付。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）资源勘探信息等支出（支出经济分类科目类级）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十四）能源节约利用（支出经济分类科目类级）：反映用于能源节约利用方面的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式： 023-79245312。