无障碍 | 繁體版 | 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算> 部门决算公开

[索引号] 11500114009130039C/2020-06869 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[成文日期] 2020-08-21 [发布日期] 2020-08-21
[发布机构] 黔江区人民政府

重庆市黔江区就业和人才服务局2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责。(1)贯彻执行国家、市级有关就业服务工作的方针、政策和法规,拟定相应政策和实施办法;编制全区就业服务事业发展规划和年度工作计划;(2)组织实施失业保险工作,负责全区企业单位和职工失业保险的参保登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作,负责筹措和管理失业人员基本生活保障和促进就业再就业资金;(3)建立职业介绍机构,开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导,为劳动力供需双方实现双向选择提供服务。组织实施全区劳动力市场及其信息网络建设;开展就业预测预报工作,掌握并发布劳动力资源和用人需求信息;(4)指导全区职业介绍、就业培训机构的建设和发展,推动社会各方面举办多层次、多种形式的培训班,组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其他培训;组织实施劳动力预备制度;(5)协调做好小额担保贷款、税费减免、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实。协调做好对劳动就业服务企业的各项政策规定;参与、指导社区就业服务工作的开展;(6)承担全市城乡就业、失业和失业保险的各项统计报告工作;(7)组织指导各街道、镇乡劳动保障所做好劳动就业服务管理工作,为失业人员再就业和农村剩余劳动力就地转移和劳务输出提供服务,促进其就业;(8)完成市就业局和区委区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。区就业和人才服务局是副处级行政单位,内设办公室、就业科、失业保险科、财务科等8个科室,按黔江编委发〔2015〕160号文件整合原区就业服务管理局、区人才交流服务中心、区劳务开发办公室的职责,组建重庆市黔江区就业和人才服务局。

(三)单位构成。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2019年度收入总计2507.83万元,支出总计2507.83万元。与2018年决算数相比,收支减少121.92万元、下降4.64%,主要原因是:一、本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二、2019年普惠金融专项资金收入较上年减少511万元;三、2018年本级项目资金配套150万元,而2019年无本级配套项目资金;四、重点电子企业招工等上级资金较上年减少14.56万元;五、年初结转结余资金较上年增加656.68万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2019年度收入合计1280.25元,较上年决算减少778.6万元,下降37.82%,主要原因是:一、本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二、2019年普惠金融专项资金收入较上年减少511万元;三、2018年本级项目资金配套150万元,而2019年无本级配套项目资金;四、重点电子企业招工等上级资金较上年减少14.56万元。其中:财政拨款收入1280.25万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1227.58万元。

3、支出情况。本部门2019年度支出合计1228.83万元,较上年决算数减少94.13万元,下降7.12%,主要原因是:一、本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二、本级配套项目支出减少113.92万元;三、农民工综合服务管理经费等上级项目支出减少55.56万元;四、普惠金融发展支出增加178.40万元。其中:基本支出529.11万元,占43.06%;项目支出699.73万元,占56.94%;

4、结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余1279万元,较上年决算数减少27.79万元,下降2.13%,主要原因是2019年度普惠金融发展专项资金结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2507.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少121.92万元,下降4.64%。主要原因是一、本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二、2019年普惠金融专项资金收入较上年减少511万元;三、2018年本级项目资金配套150万元,而2019年无本级配套项目资金;四、重点电子企业招工等上级资金较上年减少14.56万元;五、年初结转结余资金较上年增加656.68万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1280.25万元,较上年决算数减少778.60万元,下降37.82%。主要原因:一是本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二是2019年普惠金融专项资金收入较上年减少511万元;三是2018年本级项目资金配套150万元,而2019年无本级配套项目资金;四是重点电子企业招工等上级资金较上年减少14.56万元。较年初预算数增加75.68万元,增加6.28%,主要原因是普惠金融发展专项资金收入较年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余1227.59万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1228.83万元,较上年决算数减少94.13万元,下降7.12%。主要原因:一是本年度人员减少,基本支出较上年相应减少103.04万元;二是本级配套项目支出减少113.92万元;三是农民工综合服务管理经费等上级项目支出减少55.56万元;四是普惠金融发展支出增加178.40万元。较年初预算数减少1282.53万元,下降51.07%。主要原因是:普惠金融发展专项资金支出较年初预算支出数减少。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1279.00万元,较上年决算数减少27.79万元,下降2.13%,主要原因是普惠金融发展专项结余资金相比去年少量减少。

4、比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:(1)社会保障与就业支出514.01万元,占41.83%,较年初预算数减少2.88万元,下降0.56%,总体上和年初预算数持平,无大幅度增减;(2)卫生健康支出30.22万元,占2.46%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.49%,主要原因是19年有人员减少,导致卫生健康支出较年初预算相应小幅度减少;(3)农林水支出659.55万元,占53.67%,较年初预算数减少1,279.20万元,下降65.98%,主要原因是小贷贴息支出较预算减少;(4)住房保障支出25.06万元,占2.04%,较年初预算数减少0.28万元,下降1.10%,主要原因是19年有人员减少,导致住房公积金支出较年初预算数相应小幅度减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出529.11万元。其中:人员经费446.20万元,较上年决算数减少51.74万元,下降10.39%,主要原因是19年人员有减少(2月一人调出,8月一人退休,9月因机构改革4人调出2人调入)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核以及社会保障缴费等。公用经费82.91万元,较上年决算数减少51.30万元,下降38.22%,主要原因是19年人员有减少(2月一人调出,8月一人退休,9月因机构改革4人调出2人调入)以及19年度财政无未休公休假资金安排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

    三、“三公”经费情况说明 

   (一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计3.19万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.31%;较上年支出数减少0.23万元,下降6.73%,主要原因:一是公车改革致2019年无公务用车费用发生;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国(境)费用。

2019年度本部门无公务车购置费。

2019年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费3.19万元,主要用于专项审计、检查工作等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.31%;较上年支出数减少0.23万元,下降6.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。     2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待48批次,398人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均每次接待费80.23元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出82.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少51.30万元,下降38.22%,主要原因是19年人员减少(2月一人调出,8月一人退休,9月因机构改革4人调出2人调入)。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.98万元,较上年决算数减少3.11万元,下降76.04%,主要原因是18年度因组织返乡务工人员及大学生座谈会会议支出较大,故19年相比上年减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.91万元,较上年决算数减少0.69万元,下降43.13%,主要原因是严格控制单位培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门无国有资产。(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.51万元,其中:政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑设备、打印机以及文件柜等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对一个项目开展了绩效自评:其中,以填报目标自评表形式开展自评一项,涉及资金715万元,为2019年普惠金融发展专项资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

2019年普惠金融发展专项资金

联系人

财务科 79235671

及电话

主管部门

重庆市黔江区人力资源和社会保障局

预算单位

重庆市黔江区就业和人才服务局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率

执行率未达100%原因、下一步措施

(%)

年度总金额

671

715

645

90.15%

发放贷款和贴息有一年的时间差

其中:上级资金

671

715

645

/

本级资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

715

645

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

贴息金额

万元

715

645

原因:贴息资金为提前下达,而贴息要一年的周期,需跨年度实现支付;措施:1、加大对小额担保贴息政策的宣传力度;2、加强金融、财政、社保等部门的联动,加大小额担保贷款推进力度;3、加强贷后管理服务,降低信贷违约,实现贴息支出。

补贴时间节点


按月审核支付

按月审核支付


贷款发放准确率

百分比

≥98%

≥98%


其他说明


我单位对2019年普惠金融发展专项资金开展了自评工作,项目全年预算数为715万元,执行数为644.54万元,完成预算数的90.15%。主要产出和效果:1、全年发放创业担保贷款14956.5万元;2、开发免费创业工位;3、建立了创业导师库;4、进一步推动高校毕业生、失业人员、返乡农民工、退伍军人等群体创业,扩大以创业带动就业的倍增效应。

发现的问题是普惠金融发展专项资金结余较大。主要原因是:1、为完成争资任务,加大资金争取力度,支出却受到总量需求限制;2、是受政策调整影响,放贷规模缩小;3、贴息资金为提前下达,而贴息要一年的周期,需跨年度实现支付;4、部分贷款逾期,无法对贷款人给予贴息。

下一步改进措施:1、加大对小额担保贴息政策的宣传力度;2、加强金融、财政、社保等部门的联动,加大小额担保贷款推进力度;3、加强贷后管理服务,降低信贷违约,实现贴息支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79235671


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站