一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。牵头健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划并监督实施。负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施，推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制，承担外国专家服务工作。拟订出国（境）科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。本部门内设4个职能科室(办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科)。现有在职职工22人，退休职工18人。

（三）单位构成。从预算单位构成，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括3个全额拨款事业单位：黔江区地震监测站、黔江区科技情报信息中心、黔江区生产力促进中心（黔江区科技创新中心）。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据重庆市黔江区人民政府关于印发《重庆市黔江区机构改革方案》黔江委发〔2019〕1号要求，将区科学技术委员会的职责，区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责整合，组建区科学技术局。现已将区科学技术委员会撤销，重新组建区科学技术局，原知识产权、防震减灾职能职责已划转至新部门，本单位减少1个内设科室(防震减灾科)，减少1个二级预算单位（黔江区地震监测站）。

二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标、财务会计调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计671.54万元，支出总计671.54万元。收支较上年决算数减少133.51万元、下降16.58%，主要原因是项目经费预算减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计552.39万元，较上年决算数减少252.66万元，下降31.38%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入552.39万元，占100.00%；年初结转和结余119.14万元。

3.支出情况。2019年度支出合计652.39万元，较上年决算数增加36.48万元，增长5.92%，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出512.39万元，占78.54%；项目支出140.00万元，占21.46%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.14万元，较上年决算数减少170.00万元，下降89.88%，主要原因是支付科技创新奖励政策100万元，财政收回70万元（科技创新奖励政策资金50万元，兑现专利资助奖励资金20万元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计671.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少133.51万元，下降16.58%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入552.39万元，较上年决算数减少252.66万元，下降31.38%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少130.03万元，下降19.05%。主要原因是项目经费减少和机构改革，对转出人员年初预算指标进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余119.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出652.39万元，较上年决算数增加36.48万元，增长5.92%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数减少30.03万元，下降4.40%。主要原因是因是机构改革，对转出人员年初预算指标进行调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.14万元，较上年决算数减少170.00万元，下降89.88%，主要原因是支付科技创新奖励政策100万元，财政收回70万元（科技创新奖励政策资金50万元，兑现专利资助奖励资金20万元）。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出485.89万元，占74.48%，较年初预算数增加11.56万元，增长2.44%，主要原因是人员调资。

（2）社会保障与就业支出90.74万元，占13.91%，较年初预算数增加1.41万元，增长1.58%，主要原因是退休人员健康休养费调标。

（3）卫生健康支出33.19万元，占5.09%，较年初预算数减少2.42万元，下降6.80%，主要原因是机构改革，对转出人员年初预算指标进行调整。

（4）住房保障支出25.52万元，占3.91%，较年初预算数减少0.48万元，下降1.85%，主要原因是人员减少。

（5）灾害防治及应急管理支出17.05万元，占2.61%，较年初预算数减少40.12万元，下降70.18%，主要原因是机构改革，对转出人员年初预算指标进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出512.39万元。其中：人员经费449.43万元，较上年决算数减少20.94万元，下降4.66%，主要原因是机构改革，对转出人员年初预算指标进行调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.96万元，较上年决算数减少32.58万元，下降34.10%，主要原因是区级部门公用经费标准统一减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.92万元，较年初预算数减少1.58万元，下降28.73%，主要原因是严格压缩公务接待和公务用车。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、科技扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，较上年支出数减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.44万元，主要用于接待上级部门到我单位调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降78.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律坚持由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是山东日照对口帮扶我区开展科技扶贫协作工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次49人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出62.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少32.58万元，下降34.10%，主要原因是区级部门公用经费标准统一减少。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.27万元，较上年决算数减少1.18万元，下降48.16%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公桌椅、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元。

（二）绩效自评结果

“区级科技计划”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：种植100亩桃树试验示范片，推广桃树种植、土鸡养殖等农业先进适用技术，聘请相关专家开展技术培训6次以上，培训人数300人次，发放各类农业先进适用技术手册2000份以上。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是种植100亩桃树试验示范片，二是推广农业先进适用技术，聘请专家开展技术培训6次以上，培训人数300人次，发放各类先进适用技术手册2000份以上。

绩效目标自评表