一、部门基本情况

（一）职能职责。负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施;指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设;牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机刺，依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻黔部队和武警部队参与应急救援工作;统筹应急救援力量建设。负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设，指导各乡镇街道及社会应急救援力量建设;指导消防工作。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用;依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道及园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市黔江区安全生产委员会日常工作;按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作;制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;负责防震减灾体系建设，组织制定防震减灾规划并组织实施。承担地震监测预报工作，负责震情通报和灾情速报。组织开展防震减灾知识宣传教育工作。组织开展地震灾害损失评估工作和指导灾后恢复重建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设10个科室和1个参公事业单位及1个中心，分别是办公室、人事财务科、应急管理办公室、防灾减灾办公室、安全生产综合协调科、法规宣传培训科（行政审批科）、救灾和物资保障科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科等10个职能科室，预警监测中心1个中心。

（三）单位构成。我单位下设1个参公事业单位黔江区安全生产监察执法支队，但是属于一级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我单位在2019年5月完成机构改革。二是机构调整情况。目前已将原区安监局整合，重新组建区应急管理局，原职业健康安全监管职能职责已划转区卫健委，区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。三是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。在完成2019年决算工作时，已经完成转隶人员经费调整、功能科目调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,610.57万元，支出总计1,610.57万元。收支较上年决算数增加849.60万元、增长111.65%，主要原因是因机构改革，资金划转，调整年初结余结转比2018年决算数增加281.42万元；因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转入人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出增加105.57万元及公用经费定额25.03万元，收到2019年市级自然灾害救助资金371.2万元，安全生产专项资金66.38万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,307.11万元，较上年决算数增加568.18万元，增长76.89%，主要原因是因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转入人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出增加105.57万元及公用经费定额25.03万元，收到2019年市级自然灾害救助资金371.2万元，安全生产专项资金66.38万元。其中：财政拨款收入1,307.11万元，占100.00%。此外，年初结转和结余303.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,048.49万元，较上年决算数增加314.87万元，增长42.92%，主要原因是因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转入人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出增加105.57万元，相关专项资金增加支出209.3万元。其中：基本支出646.15万元，占61.63%；项目支出402.35万元，占38.37%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余562.08万元，较上年决算数增加534.73万元，增长1,955.14%，主要原因是机构改革，由其他单位划入资金，结转2018年国家级综合减灾示范社区市级奖补资金（福彩金）（沙坝社区）8万元，结转救灾物资储备仓库租金1万元，结转2018年就在仓库建设177.15万元，结转救灾物资储备仓库租金0.39万元，结转2019年市级救灾物资储备分库租金7.2万元，结转2019年中央自然灾害资金350万元，结转2019年市级自然灾害生活补助资金预算14万元，结转2017年1-2月单位部分养老保险1.81万元，结转2017年（养老保险1-2月个人）清算2.53万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,610.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加849.60万元，增长111.65%。主要原因是要原因是因机构改革，资金划转，调整年初结余结转比2018年决算数增加281.42万元；因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出增加105.57万元及公用经费定额25.03万元，收到2019年市级自然灾害救助资金371.2万元，安全生产专项资金66.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,307.11万元，较上年决算数增加568.18万元，增长76.89%。主要原因是因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出增加105.57万元及公用经费定额25.03万元，收到2019年市级自然灾害救助资金371.2万元，安全生产专项资金66.38万元。较年初预算数增加424.44万元，增长48.09%。主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能职责相应增加，年中追加相应的人员工资福利支出及公用经费定额预算收入105.57万元，追加项目专项资金预算收入318.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余303.46万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出967.26万元，较上年决算数增加233.64万元，增长31.85%。主要原因是因机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能相应增加，人员工资福利支出及公用经费定额、项目专项资金预算支出相应增加。较年初预算数增加84.59万元，增长9.58%。主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能职责相应增加，年中追加相应的人员工资福利支出及公用经费定额预算收入，追加项目专项资金预算，但同时全区安全生产专项资金年初预算400万元，但实际使用232.76万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余554.08万元，较上年决算数增加526.73万元，增长1,925.89%，主要原因是机构改革，由其他单位划入资金，结转救灾物资储备仓库租金1万元，结转2018年就在仓库建设177.15万元，结转救灾物资储备仓库租金0.39万元，结转2019年市级救灾物资储备分库租金7.2万元，结转2019年中央自然灾害资金350万元，结转2019年市级自然灾害生活补助资金预算14万元，结转2017年1-2月单位部分养老保险1.81万元，结转2017年（养老保险1-2月个人）清算2.53万元，上年度年末结余结转27.35万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出74.47万元，占7.70%，较年初预算数增加15.20万元，增长25.65%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，年中追加预算15.2万元。

（2）卫生健康支出32.25万元，占3.33%，较年初预算数增加7.21万元，增长28.79%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，年中追加预算7.21万元。

（3）住房保障支出35.05万元，占3.62%，较年初预算数增加11.77万元，增长50.56%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，以及因工资正常晋级晋档、职务晋升等补缴的职工住房公积金，年中追加预算11.77万元。

（4）粮油物资储备支出14.85万元，占1.54%，较年初预算数增加14.85万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算救灾物资储备仓库租金14.85万元。

（5）灾害防治及应急管理支出810.65万元，占83.81%，较年初预算数增加35.57万元，增长4.59%，主要原因是原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人及职能职责相应增加，年中追加相应的人员工资福利支出及公用经费定额预算收入，追加项目专项资金预算，但同时全区安全生产专项资金年初预算400万元，但我单位实际支出232.76万元，下属单位黔江区安全生产监察执法支队支出93万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出646.15万元。其中：人员经费558.84万元，较上年决算数增加105.57万元，增长23.29%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，增加相应的人员工资福利支出105.57万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助等支出。公用经费87.31万元，较上年决算数增加7.60万元，增长9.53%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，增加公用经费定额支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、印刷费、咨询费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余89.23万元，年末结转结余8.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因由于机构改革，职能职责划转，年中划转2017年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算(救灾仓库建设经费)89.23万元。本年支出81.23万元，较上年决算数增加81.23万元，增长100%，主要原因是用于救灾物资仓库建设81.23万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.23万元，较年初预算数减少12.77万元，下降41.19%，主要原因是年初预算与年中使用存在一定的差异，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加3.67万元，增长25.21%，主要原因是机构改革，相应职能职责增加，导致因公接待事务事务增加，人数及次数增加，接待费用增加；公务用车使用次数及使用频率，支出费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。与上年决算数相比，基本持平

2019年度本部门未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费12.83万元，主要用于全区安全生产、自然灾害防治、应急培训宣传、应急演练、应急救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.17万元，下降48.68%，主要原因是年初预算与年中使用存在一定的差异，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加2.18万元，增长20.47%，主要原因是机构改革，相应职能职责增加，导致因公接待失误事务增加，人数及次数增加，接待费用增加；公务用车使用次数及使用频率，支出费用增加。

公务接待费5.40万元，主要用于接待接受相关部门检查指导全区安全生产、自然灾害防治、应急培训宣传、应急演练、应急救援等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是年初预算与年中使用存在一定的差异，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加1.49万元，增长38.11%，主要原因是机构改革，相应职能职责增加，导致因公接待事务事务增加，人数及次数增加，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待83批次686人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出87.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、印刷费、咨询费等支出。机关运行经费较上年决算数增加7.60万元，增长9.53%，主要原因是机构改革从原区农业农村委、林业局、水务局、科技局、政府办划转人员10人，增加公用经费定额支出7.6万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%，主要原因是2019年度会议费用减少；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.31万元，较上年决算数减少2.39万元，下降50.85%，主要原因是2018年度决算时经济分类科目应列支在差旅费中的金额将其列支在培训费中，而2019年度严格按照会计经济科目进行核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额78.02万元，其中：政府采购货物支出78.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额78.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.42万元，占政府采购支出总额的82.57%。主要用于采购启用新办公业务用房需建设新的应急救援指挥中心、安全生产大小视频会议室及其配套办公设备设施、执法设备、市局统一采购应急办公设备。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金782万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0元，从评价情况来看，我单位共对3个项目进行了绩效自评：全区安全生产专项资金年初预算400万元，2019年度支出325.76万元，执行率81.44%；巨灾保险专项资金由区民政局转入我单位，2019年度支出236万元，执行率100%；自然灾害生活救助专项资金由区民政局转入我单位，2019年度支出146万元，执行率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

安全生产专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全区全年共发生生产安全事故8起、死亡11人，较去年同期分别减少2起、增加1人，占市上下达控制指标22人的50%；非煤矿山、危化烟花、工贸直管行业领域实现“零事故”；有效应对地灾险情23起、洪涝灾害1起、森林火情6起，未发生自然灾害致人死亡事件。项目全年预算数为400万元，执行数为325.76万元，完成预算的81.44%。主要产出和效果：生产经营性事故伤亡人数控制在市上下达的24人指标之内，较大及以上责任事故发生次数为0；我区2019年发生生产经营性事故8起11人，未发生较大及以上责任事故，均在控制指标之内，完成年度指标值100%。发现的问题及原因，资金未达到100%使用率，原因是全区安全生产专项资金是为了确保全区安全生产工作的有序开展而预算的，而安全生产工作具有很大的突发性和不可预见性，因此在资金预算时较为充足；但在使用时严格按照财政专项资金管理制度和行政事业单位财务制度等相关要求安排使用，确保资金使用有效性，因此未100%使用完。下一步改进措施，加强对安全生产专项资金的分配和使用，及时制定详细的资金使用方案，细化资金使用科目，科学合理编制资金预算，严格履行资金审批程序，提高资金使用的计划性、科学性、合理性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79338636