一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区农业农村委员会为区政府组成部门，其主要职能是：

贯彻执行有关农业和农村工作法律、法规和方针、政策；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；承担全区农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；完善全区农村经营管理体制；负责全区生态农业和农业可持续发展、全区农业科研、教育、技术推广及队伍建设发展规划，实施科教兴农战略；承担全区农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；制定全区水产发展规划并组织实施；研究提出全区农用生产资料年度及长期需求计划，组织制定全区蔬菜发展规划，组织实施“菜篮子工程”；负责提出全区农业机械化发展方向及重大技术措施建议；制订并组织实施全区农业产业化经营有关政策;组织协调农业生产资料市场体系建设；预测并发布农业、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；统筹管理全区农业综合开发工作；统筹管理全区烤烟生产工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。黔江区农委内设行政科室14个：办公室（区委农工委办公室）、规划建设科、科技教育科、政策与信息调研科、农村经济体制管理科（土地流转仲裁科）、粮经发展科、烤烟生产科（挂黔江区政府烤烟生产办公室牌子）、蔬菜生产科、农村生态能源科（挂黔江区政府农村能源办公室牌子）、农业综合开发项目管理科、农业机械管理科（挂黔江区农业机械管理办公室牌子）、行政审批科（渔业发展科）、人事科、财务科。

（三）单位构成。事业单位10个：重庆市黔江区农业机械监理所、重庆市黔江区种子管理和植保植检站、重庆市黔江区农业技术推广站、重庆市黔江区水产技术推广站、重庆市黔江区农业机械推广站、重庆市黔江区土壤肥料和农村能源工作站、重庆市黔江区农村经济管理站、重庆市黔江区农产品质量安全管理站、重庆市黔江区农业执法大队、重庆市黔江区休闲农业与乡村旅游服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计26,639.02万元，支出总计26,639.02万元。收支较上年决算数增加5,172.97万元、增长24.10%，主要原因是增加入户路建设项目、股权化改革、高标准农田项目资金。

2.收入情况。2019年度收入合计18,555.76万元，较上年决算数减少901.27万元，下降4.63%，主要原因是减少土地确权项目资金。其中：财政拨款收入18,555.76万元，占100.00%；年初结转和结余8,083.26万元。

3.支出情况。2019年度支出合计21,183.00万元，较上年决算数增加7,736.74万元，增长57.54%，主要原因是人员增资，高标准农田建设项目、扶贫项目等支出。其中：基本支出3,155.76万元，占14.90%；项目支出18,027.25万元，占85.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5,456.02万元，较上年决算数减少2,563.77万元，下降31.97%，主要原因是扶贫项目、农技培训、大宗油料斟地等上年度结转项目完工验收结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,639.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,172.97万元，增长24.10%。主要原因是增加入户路建设项目、股权化改革、高标准农田项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17,172.19万元，较上年决算数减少2,284.84万元，下降11.74%。主要原因是减少土地确权项目。较年初预算数增加1,048.60万元，增长6.50%。主要原因是追加入户路建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余8,083.26万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,093.93万元，较上年决算数增加6,647.67万元，增长49.44%。主要原因是人员增资，基本农田建设项目、扶贫项目等支出。较年初预算数增加3,970.34万元，增长24.62%。主要原因是追加入户路，农田建设，扶贫项目等资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,161.52万元，较上年决算数减少2,858.27万元，下降35.64%，主要原因是扶贫项目、农技培训、大宗油料斟地等上年度结转项目完工验收结算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出91.63万元，占0.46%，较年初预算数增加91.63万元。主要原因是追加土地确权项目资金。

（2）社会保障与就业支出503.69万元，占2.51%，较年初预算数增加4.75万元，增长0.95%，主要原因是追加死亡丧葬抚恤金。

（3）卫生健康支出193.44万元，占0.96%，较年初预算数增加0.99万元，增长0.51%，主要原因是人员增资。

（4）农林水支出18,360.68万元，占91.37%，较年初预算数增加3,076.06万元，增长20.13%，主要原因是基本农田建设项目、扶贫项目等支出

（5）自然资源海洋气象等支出794.00万元，占3.95%，较年初预算数增加794.00万元。主要原因是增加国土整治项目资金794万元。

（6）住房保障支出150.50万元，占0.75%，较年初预算数增加2.92万元，增长1.98%，主要原因是人员增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,155.76万元。其中：人员经费2,797.28万元，较上年决算数减少459.19万元，下降14.10%，主要原因是机改减少4人，社保预算单位部分减少标准等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费358.48万元，较上年决算数减少203.99万元，下降36.27%，主要原因是水电费、办公费、差旅费、邮电费等支出控制较好。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末结转结余294.50万元。本年收入1,383.57万元，较上年决算数增加1,383.57万元，主要原因是追加入户路建设项目资金。本年支出1,089.07万元，较上年决算数增加1,089.07万元，主要原因是追加入户路建设项目资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计61.26万元，较年初预算数增加7.76万元，增长14.50%，主要原因是接待费用支出比预算增加。较上年支出数减少28.02万元，下降31.38%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用。较上年支出数减少3.69万元，下降100.00%。

无公务车购置费预算和支出

公务车运行维护费28.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.00万元，下降3.40%，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费32.88万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、招商引资、业务培训、全区农业农村工作会村级干部生活住宿等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加7.88万元，增长31.52%，主要原因是增加市级专家业务培训接待、区外相关部门工作联系接待。较上年支出数减少23.34万元，下降41.52%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待258批次2,920人，2019年本部门人均接待费112.62元，车均维护费5.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出358.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费等。机关运行经费较上年决算数减少203.99万元，下降36.27%，主要原因是办公设备比上年有较大幅度减少，减少OA网络信息费用等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出43.40万元，较上年决算数增加38.92万元，增长868.75%，主要原因是增加了专家培训会务费、区内各乡镇技术人员业务培训会议等支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出412.60万元，较上年决算数增加185.22万元，增长81.46%，主要原因是增加了专家培训会务费、区内各乡镇技术人员业务培训会议等支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额111.38万元，其中：政府采购货物支出93.38万元、政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额111.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购农药、肥料和确权颁证服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金13058万元；从评价情况来看，年初预算39个项目，13058万元均按时完工验收结算，项目质量完成较好，项目均在进度和预算之内完工。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

耕地力保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4964万元，执行数为4964万元。项目总体完成情况项目质量完成较好，项目均在进度和预算之内完工。

2.绩效自评报告

黔江区2019年耕地地力保护补贴项目绩效评价自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）产出情况

1.数量情况

2019年市上下达我区耕地地力保护和种粮大户补贴资金4964万元，2018年结余资金110.85元。全区享受耕地地力保护补贴（一般农户）114723户，补贴面积790158.261亩，补贴标准61.96元/亩，补贴金额48958202.71元；享受（种粮大户）补贴24户，补贴面积2962.65亩，补贴标准230.00元/亩，补贴金额681409.50元；以上两项共计补贴金额49639612.21元，结余资金498.64元。于2019年6月30日前通过“一卡（折）通”直接兑现给种粮农户。

2.质量情况

（1）我区严格按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局、中国农业发展银行重庆市分行《关于印发2019年重庆市耕地地力保护和种粮大户工作实施方案的通知》（渝农发〔2019〕84号）文件要求，严禁对已改变用途的耕地或长年撂荒的耕地、已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等发放补贴。

（2）为保证补贴资金安全、快捷发放到农户手中，补贴发放实行专人专岗责任制。建立了农户申报、村（社区）组登记、乡镇街道核定、部门审查的发放监督制约工作机制。各乡镇街道按照“乡镇街道、村（社区）两级公示”的要求，对补贴面积、补贴金额进行公示。区农业农村委、区财政局负责对乡镇街道上报数据进行统一审核，审核通过后采取“一卡通”的补贴方式直接兑现到农户。

（3）我区严格按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局、中国农业发展银行重庆市分行《关于印发2019年重庆市耕地地力保护和种粮大户工作实施方案的通知》（渝农发〔2019〕84号）文件要求，制定了区级补贴方案《关于印发2019年黔江区耕地地力保护补贴和种粮大户补贴工作实施方案的通知》（黔江农委发〔2019〕97号）文件，并报市农业农村委、市财政局备案。

（4）我区严格按照市上要求向市上报送了耕地地力保护补贴政策执行情况统计表、重庆市种粮大户补贴分户统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放明细电子表等数据，以上资料均真实准确。

（5）2019年11月11日至15日区农业农村委6名工作人员分别对石家镇、黑溪镇、白石镇的3个村（社区）8个组30户农户进行了耕地地力保护补贴资金核查，没有发现任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为，没有发现村（社区）干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”等筹资行为。

3.时效情况

（1）我区严格按照市上要求于2019年6月30日前将2019年耕地地力保护补贴资金全部兑现完毕。

（2）我区严格按照市上要求于2019年5月30日前将区级耕地地力保护补贴实施方案报市上备案。

（3）我区严格按照市上要求于2019年8月15日向市上报送了耕地地力政策执行情况统计表、重庆市种粮大户补贴分户统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放明细电子表等数据。

（4）我区严格按照市上要求于2019年12月31日前向市上报送了耕地地力保护补贴工作总结和2019年耕地地力保护补贴资金绩效评价工作自评情况的报告。

4.成本情况

（1）我区严格按照耕地地力保护补贴实施方案规定的程序审核、公示、发放2019年耕地地力保护和种粮大户补贴资金。

（2）我区2019年安排了耕地地力保护补贴发放工作经费28万元，主要用于区级办公经费、乡镇街道办公经费、工作检查、涉农直补短信费等。

（二）效益情况

1.经济效益

根据调查结果，我区2018年种粮大户平均亩产342.62公斤，产值1354.55元，亩均收益466.66（含补贴230元）；2019年种粮大户平均亩产350.00公斤，产值1592.00元，亩均收益572.00（不含补贴230元）。

2.社会效益

耕地数量保持稳定。我区耕地面积得到了巩固，常年稳定在90万亩左右，粮食产量22.5万吨。

3.生态效益

结合机耕、机收、秸秆覆盖，大力推广油菜、水稻、玉米等主要农作物秸秆粉碎还田和覆盖还田技术，据统计，2019年全区主要农作物秸秆还田面积在13.53万亩以上，农作物秸秆养分还田率达59%，比去年提高1.8个百分点。

4.可持续影响

以高标准农田建设、基本口粮田建设项目的实施和农业机械的大力推广为依托，稳步提高机械施肥、水肥一体化技术推广面积，加大我区农业基础设施建设，逐年扩大设施农业面积，在一些设施农业基地或园区，推广运用机械施肥、水肥一体化技术，稳步提升机械施肥、水肥一体化技术推广。2019年全区水肥一体化技术推广面积达0.46万亩。深入实施农药化肥减量行动，大力推广生物农药、生物防治、统防统治等绿色防控措施，实施绿色防治面积59.12万亩，使用农药170.64吨，比去年减少2.09吨。

（三）满意度情况

1.政策满意情况。2019年我们要求各乡镇街道人民政府要通过相关媒体和召开会议等方式，宣传耕地地力补贴政策，做到补贴范围和依据宣传到户，补贴金额核定到户，补贴申请表填写到户，补贴数额公布到户，补贴通知发放到户，补贴资金兑现到户，实现补贴政策家喻户晓，有效调动农民保护耕地地力和开展粮食适度规模经营的积极性。通过各相关单位的共同努力，让全区农民对耕地地力保护补贴政策感到满意度达95%以上。

2.一年来没有发生举报投诉等情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79243108。