一、单位基本情况

黔江区交通局于2007年7月经区委、区政府批准成立，是主管全区城乡公共客运交通及公路、水路交通行政管理工作，并协调、服务地方民航、铁路的区政府工作部门，内设办公室、政策法规科、规划计划科、建设管理科、公路养护科、综合运输科、安全监督科、财务科、政工科、纪检监察室等10个科室，下设区公路运输管理处、地方海事处、公路路政管理大队、公路局、农路处5个副处级事业单位及区公路质量监督定额站、区交通技术服务中心2个正科级事业单位组成。其中交通技术服务中心纳入局机关办理预决算。全系统共有在职人员295人。其中行政人员36人，非参公事业人员259人。

二、部门决算情况说明

（一）2019年当年财政拨款收入49194.33万元，年初财政拨款结转结余6723.94万元，共计55918.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42420.20万元，政府性基金预算财政拨款收入为6774.13万元。一般公共预算财政拨款结转和结余为383.98万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余为6339.96万元。

2019年当年财政拨款支出合计44641.96万元，年末财政拨款结转和结余11276.32万元，共计55918.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33148.74万元，一般公共预算财政拨款结转和结余9655.45万元，政府性基金预算财政拨款支出11493.22万元，政府性基金预算财政拨款结转1620.87万元。

1、2019年收入支出决算数和2019年收入支出预算数比较

2019年收入决算数为55918.28万元，其中一般公共预算财政拨款为42420.20万元，政府性基金预算财政拨款为6774.13万元，年初财政拨款结转和结余共计6723.94万元；收入预算数共计为39838.03万元，年末收入决算数与年初收入预算数相比，年末收入决算数要多16080.25万元。原因是追加了一些项目，所以导致收入决算数要比年初预算数多。

同样的原因，2019年支出决算数为55918.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为33148.74万元，年末财政拨款结转和结余为9655.45万元；政府性基金预算财政拨款支出决算数为11493.22万元，年末财政拨款结转和结余为1620.87万元；支出预算数共计为39838.03万元，年末支出决算数和年初支出预算数相比，年末支出决算数要多16080.25万元。

2、2019年收入支出决算数和2018年收入支出决算数比较

2019年当年财政拨款收入为49194.33万元，当年财政拨款支出为44641.96万元，2018年当年财政拨款收入为69260.83万元，当年财政拨款支出为56148.14万元，就当年财政拨款收入支出对比，2018年要比2019年多，原因是2018年农村公路建设项目多，所以导致当年收入支出决算数比2019年多。

2019年收入支出决算总数为55918.28万元，2018年收入支出决算总数为69337.92万元，2018年收入支出总数要比2019年收入支出总数多13419.64万元。原因也是因为2018年的基础设施建设项目要比2019年多，所以导致收入支出决算总数要比2019年多。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

2019年机关运行经费为184.58万元，主要为行政单位运行经费。

国有资产占用情况：车辆合计数为27辆，其中一般公务用车为27辆。表现在主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，特种专业技术用车6辆。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

1、全年全系统三公经费支出总额为30.51万元，其中公务接待费为2.3万元，公务用车运行维护费为28.21万元，与2019年年初预算数相比较，决算数据低于预算数据。原因是在实际的报销过程中，单位严把审核关，加强对公务接待的人数次数的管理，加强对公车的使用管理，严格按照相关文件执行。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2019年公务接待费为2.3万元，年初预算9.28万元，2018年决算数为2.77万元，三者比较，19年公务接待决算数明显降低。原因是单位严把审核关，加强对公务接待的管理，未见正式接待文件等一律不给予报销。2019年公务用车运行维护费为28.21万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费28.21万元。年初预算数为37.00万元，2018年决算数为33.49万元，三者比较，19年公务用车运行费明显降低，原因是加强公务用车的管理，坚决杜绝公车私用然后报销等现象的发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

全年全系统国内公务接待批次共计63次，接待人数达338人，人均为68元。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车保有量15辆，车均1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出184.58万元，比2018年减少386.52万元，主要原因是2018年多了一般经常性专项经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常开支等费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，特种专业技术用车6辆； 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额83.87万元，其中：政府采购货物支出70.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额74.16万元，占政府采购支出总额的88.42%，其中：授予小微企业合同金额74.16万元，占政府采购支出总额的88.42%。      

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金1092.96万元；从评价情况来看，三个项目一个执行率达到90%以上，另外两个项目达到了百分之百，项目的实施情况均已达到规划预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

附件1：黔江区公交车IC卡补贴资金绩效自评报告

附件2：黔江区农村客运保险资金绩效自评报告

附件3：黔江区农村客运运营补贴资金绩效自评报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

联系电话：02379237990

附件1：

 黔江区公交车IC卡补贴资金绩效自评报告

根据《重庆市公共汽车条例》有关规定及区政府相关会议精神，按照《黔江区公交汽车IC卡服务监督管理办法》，对全区156辆公交车IC卡涉及老年人、九年制义务教育学生等五类人群、义务制普通高中及以下学生实行免费及优惠补贴，该项目实施情况已达到了规划预期效果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年公交车IC卡补贴专项资金到位800 万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据前述文件精神，公交IC卡资金已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度于2019年12月31日前全部落实到位。2019年8月前按照每2个月兑付，为保障资金及时到位，进报政府同意，2019年9月开始按照每1个月兑付。2019年实际支出为 800万元。

3.项目资金管理情况分析。

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金核算同时征求教委和民政部门意见，将高中毕业的学生及时办理学生卡冻结，将已死亡的老年人老年卡及时注销；三是资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全区应享受政策和已享受政策的公交车均为156辆。完成率为100%

（2）质量指标。

无

（3）时效指标。

2019年12月31日资金全部到位，为期1年。

（4）成本指标。

该项目总成本 920  万元，财政补贴 800万元，完成率87%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

一是让广大优惠群体享受到政府的优惠政策，使优惠政策落到实处，更好地推动公交的健康发展和公交的提档升级；二是保障公交车经营者和驾驶员经营基本稳定，行业有序发展，促进公共交通优先发展；三是推进公共交通绿色出行，倡导健康出行方式。

（2）社会效益。

一是没有出现安全责任事故，保障群众安全出行；二是解决当前群众多样化出行方式下、油价持续上调、经营困难，让广大优惠群体享受政府优惠政策，使优惠政策落到实处，更好地推动公交的健康发展和公交的提档升级；三是为黔江区巩固卫生区和创建全国文明城区奠定基础。

（3）生态效益。

通过公共交通发展，提高公共交通出行分担率，减少私家车出行，倡导绿色出行理念，为打赢蓝天保卫战和污染环境攻坚战打下基础。

（4）可持续影响。

一是通过政府购买服务，真正体现公交优先和公益性；二是更有利于公交规范发展，树立形象；三是适应黔江三大发展战略，保障群众持续安全有序出行。

3.管理类指标完成情况分析。

第一、严格按照《黔江区公交汽车IC卡服务监督管理办法》 加强公交经营行为和安全监督管理；  第二、纳入安全服务质量考核，同时不定期地开展服务检查；第三、开展公交车、出租车文明服务专题教育活动，通过行业自律、企业履行管理主体责任、加强行政处罚、宣传教育、社会监督等措施提高公交车服务质量和服务水平。第四、加强对IC卡公司运营的监督；第五。加强与区公安局、区教委、区民政局、区残联、区卫生健康委的沟通协调，规范刷卡行为，及时将相关公益卡和学生卡予以动态管理，完成率100%。

4.满意度指标完成情况分析。

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。 今后要进一步提高服务质量。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

附件2：

黔江区农村客运保险资金绩效自评报告

根据市上和区上文件要求，制订了相关专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年农村客运保险专项资金到位165万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据相关文件精神，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度于2019年3月31日前全部落实到位,4月1日全面启保。2019年实际支出为150.28万元，结余14.72万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全区应享受政策和以享受政策的农村客运车辆均为326辆。完成率为100%

（2）质量指标。

无

（3）时效指标。

2019年3月31日资金全部到位，4月1日启保，为期1年

（4）成本指标。

该项目总成本150.28万元，财政补贴150.28万元，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

实行农村客运保险补贴，为农村客运车辆车主节约保险费用150.28万元,提高了经营者经济收益，降低经营成本。确保了乡镇脱贫攻坚工作顺利进行，通过农村客运运输促进了农村经济发展。降低经营成本，提高经济效益。

（2）社会效益。

一是随着黔江社会经济的迅速发展，群众对出行的客运需求日益高涨，加强农村客运的发展使道路客运以快捷、方便的特点在客运市场占有重要地位，道路客运系统的日益壮大，大力发展农村客运，提高了群众经济收益，确保了脱贫工作顺利进行，促进了农村经济的快速发展；二是解决了驾驶员就业问题；三是为农村群众安全出行解决了困难和提供了保障；四是有效消除非法营运带来的社会问题。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

一是进一步解决农村群众安全出行，解决利益需求。农村公路网络全覆盖以后，加快了农村客运的发展，开辟了农产品销售的新维度，为“网上村庄”“网上电商”等平台发挥了日益重要的桥梁作用，随着农村公路建设的不断深入和升级，农村客运的不断完善，农村居民的出行越来越便利，使得农村公路在交通运输行业体现其应有的功能和发挥应有的作用，对发展农村客运起到了关键作用，推动黔江区统筹城乡发展；二是2019年农村客运经营者调动了积极性，安全文明运输，没有出现安全亡人事故，实现群众安全便捷出行。政策的实施实现良好的社会效益，推进行业可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

一是严格按照考核办法兑付到位；二是运输企业会同保险部门深入乡镇开展安全教育培训和教育；三是按照区政府办关于加强农村客运安全管理的工作要求，各司其责，保障运输行业安全稳定有序，解决群众出行难的问题。

4.满意度指标完成情况分析。

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。今后要进一步加强农村客运经营服务质量提高。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

附件3：

黔江区农村客运运营补贴资金绩效自评报告

根据市上和区上文件要求，行业管理部门和运输企业制订了相关专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年农村客运保险专项资金到位 142.68 万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据相关文件精神，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度于2019年12月31日前全部落实到位。2019年实际支出为 142.68 万元。

3.项目资金管理情况分析。

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。二是按照考核办法进行奖勤罚懒，该扣除的予以扣除；

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全区应享受政策和以享受政策的农村客运车辆均为160辆。完成率为100%

（2）质量指标。

无

（3）时效指标。

2019年12月31日资金全部到位，为期1年

（4）成本指标。

该项目总成本 142.68  万元，财政补贴  142.68 万元，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项补贴一是为生产责任考核人，实实在在减轻了经营难、收入低的困难，调动积极性；二是通过考核做到奖勤罚懒。

（2）社会效益。

一是随着黔江社会经济的迅速发展，群众对出行的客运需求日益高涨，加强农村客运的发展使道路客运以快捷、方便的特点在客运市场占有重要地位，道路客运系统的日益壮大，大力发展农村客运，提高了群众经济收益，确保了精准扶贫工作顺利进行，促进了农村经济的快速发展；二是解决了部分驾驶员的就业难题；三是为广大农村群众安全出行解决了困难和提供了保障；四是优化运输发展环境，推进行业可持续发展。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

第一、为广大农村老百姓安全出行解决了困难和提供了保障，同时票价得到了稳定。

第二、优化客运运输发展环境，经营者积极性有效调动，更好服务农村群众安全便捷出行。能更好的服务好老百姓。

第三、农村客运车辆能更稳定、健康发展。推进农村客运持续健康有序发展

第四、给乡村旅游发展带来了方便。

3.管理类指标完成情况分析。

一是严格按照农村客运营运补贴管理考核办法兑付到位；二是运输企业通过动态监控适时督促经营者做好营运，尤其是赶场天运输；三是有效按照点对点运输、预约运输、片区经营等方式满足群众增长的出行需求；四是企业会同保险部门深入乡镇开展安全教育培训和教育；五是按照区政府办关于加强农村客运安全管理的工作要求，各司其责，保障运输行业安全稳定有序，解决群众出行难的问题。

4.满意度指标完成情况分析。

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。