一、部门基本情况

（一）职能职责。负责推进住房城乡建设事业改革发展；负责住房城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业、建筑行业、勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设、城市提升、城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设工作；负责建设科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、建设工程消防设计审查验收、住建领域综合行政执法工作；负责住建档案管理；宣传和贯彻执行人民防空法律、法规和方针政策。

（二）单位构成。内设9个职能科室：办公室、行政审批科、房地产管理科、建筑管理科、城市基础设施建设科、消防科、人防科（人民防空办公室）、人事财务科、村镇建设科。7个直属事业单位：重庆市黔江区建设工程造价管理站；重庆市黔江区建设工程质量监督站；重庆市黔江区建筑工程施工安全管理站；重庆市黔江区城市建设档案室；重庆市黔江区民防（人防）指挥信息保障中心，黔江区住房保障中心，重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位：黔江区住房和城乡建设委员会，7个直属事业单位：重庆市黔江区建设工程造价管理站；重庆市黔江区建设工程质量监督站；重庆市黔江区建筑工程施工安全管理站；重庆市黔江区城市建设档案室；重庆市黔江区民防（人防）指挥信息保障中心，黔江区住房保障中心，重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心。

（四）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市黔江区委重庆市黔江区人民政府关于印发《重庆市黔江区机构改革方案》的通知要求，组建区住房和城乡建设委员会。将区城乡建设委员会（区民防办公室）的职责，区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合，组建区住房和城乡建设委员会，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。根据机构改革方案，重庆市黔江区国土资源和房屋管理局划转黔江区住房保障中心、重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心2个单位及房地产管理科1个科室相关职能划转到我单位，区消防支队将消防设计、消防审查和验收、备案职能划转到我单位，涉及财政拨款收支预算经费132.77万元，2019年上年数含0万元，我部门已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计86,604.77万元，支出总计86,604.77万元。收支较上年决算数增加66,202.26万元、增长324.48%，主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，因此收入支出相应增加。

2.收入情况。2019年度收入合计79,249.32万元，较上年决算数增加59,138.25万元，增长294.06%，主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位。其中：财政拨款收入79,249.32万元，占100.00%；此外，年初结转和结余7,355.44万元。

3.支出情况。2019年度支出合计78,435.70万元，较上年决算数增加60,084.47万元，增长327.41%，主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位。其中：基本支出1,605.73万元，占2.05%；项目支出76,829.97万元，占97.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8,169.07万元，较上年决算数增加6,117.80万元，增长298.24%，主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，项目增多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计86,604.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加66,202.26万元，增长324.48%。主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，因此收入支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入18,369.75万元，较上年决算数增加13,641.08万元，增长288.48%。主要原因是主要原因是主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位。较年初预算数增加16,577.45万元，增长924.93%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算16,577.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余6,390.56万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18,911.02万元，较上年决算数增加14,970.53万元，增长379.92%。主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位。。较年初预算数增加16,106.05万元，增长574.20%。主要原因是万元年中年中财政拨款追加资金16106.05万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,849.29万元，较上年决算数增加4,836.62万元，增长477.61%，主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，业务范围扩大，项目增加，因此结转结余较上年增多。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（3）国防支出46.85万元，占0.25%，较年初预算数减少99.42万元，下降67.97%，主要原因一是财政收回指标，二是指标调剂到乡镇。

（8）社会保障与就业支出212.76万元，占1.13%，较年初预算数减少1.73万元，下降0.81%，主要原因是单位人员增减变动。

（9）卫生健康支出86.40万元，占0.46%，较年初预算数增加1.09万元，增长1.28%，主要原因是单位人员增减变动。

（11）城乡社区支出12,777.36万元，占67.57%，较年初预算数增加11,006.70万元，增长621.62%，主要原因是由于2019年度机构改革，将国有土地上房屋征收中心职能划入我单位职能范围，支出增加。

（12）农林水支出117.20万元，占0.62%，较年初预算数减少2.94万元，下降2.45%，主要原因是项目资金未完全支出，存在结转下年资金。

（19）住房保障支出5,670.44万元，占29.98%，较年初预算数增加5,202.33万元，增长1,111.35%，主要原因是2019年度机构改革，将黔江区住房保障中心职能划入我单位职能范围，业务范围扩大，支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,605.73万元。其中：人员经费1,275.73万元，较上年决算数减少59.56万元，下降4.46%，主要原因是2017年职工的平时考核和事业高出部分为预拨资金，在2018年度实际列支出，导致2018年的人员经费较高，因此较2019年更多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费330.00万元，较上年决算数增加48.12万元，增长17.07%，主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，业务范围扩大，单位 运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余964.88万元，年末结转结余2,319.78万元。本年收入60,879.57万元，较上年决算数增加45,497.17万元，增长295.77%，主要原因是本年财政安排项目较上年增多。本年支出59,524.68万元，较上年决算数增加45,113.93万元，增长313.06%，主要原因是本年财政安排项目较上年增多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.17万元，较年初预算数减少18.33万元，下降45.26%，较上年支出数减少7.86万元，下降26.17%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费20.20万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.30万元，下降33.77%，较上年支出数减少5.08万元，下降20.09%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.97万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.03万元，下降80.30%，较上年支出数减少2.78万元，下降58.53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费。 

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待36批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出254.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加40.77万元，增长19.06%，主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，业务范围扩大，运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.69万元，较上年决算数减少1.05万元，下降60.34%，主要原因是我单位开展各项会议时，严禁铺张浪费，控制会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.32万元，较上年决算数增加4.43万元，增长29.75%，主要原因是2019年机构改革，我单位新增下属单位2个及业务科室1个，相关职能职责划入我单位，人员增加，因此培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.68万元，其中：政府采购货物支出47.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的27.77%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的21.06%。主要用于采购办公电脑、打印机等单位运行所需办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5119.31万元。从评价情况来看，绩效完成情况较好，开展项目成效显著。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

黔江区公共租赁住房项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好：1.公共租赁住房建设情况。我区2019年无新建公共租赁住房任务，无购买、改建公共租赁住房。2019年无新竣工任务，主要持续完善冯家斑竹林等18个项目配套基础设施；2.租赁补贴发放情况。我区2019年计划发放租赁补贴318户，实际发放933户。项目全年预算数为5119.31万元，执行数为4860.39万元，完成预算的95%。

主要产出和效果：一是改善了低收入群体的住房条件。2019年新配租入住 1401 户，解决了低收入家庭的住房问题，户均住房面积约45平方米，改善了城镇低收入家庭的住房条件和居住环境状况，二是提高了低收入群体的生活水平。廉租房建设缓解了低收入者的经济压力，提高了生活品质。按照我区房屋租赁市场行情，社会出租房屋约需10元/平方米，而廉租房的租金仅1元/平方米，租住廉租房每平方米可节约9元/月。按照40平方米的廉租房测算，每月可节约360元用于改善低收入群体的生活质量，三是增加了群众的幸福感。通过调查了解到，低收入住户普遍认为入住廉租房不仅改善了他们的居住条件和生活环境，更是帮他们获得了在这个城市生活的安全感、获得感。

发现的问题及原因：一是后期管理难度较大。小区分散，管理成本高；廉转公使用房屋提档升级投入大，二是配套设施不完善。我区41个项目11813套，有39个项目10862套按廉租房标准建设，小区配套基础设施不完善。

下一步改进措施：一是拓展筹资渠道，确保资金到位。一是国市继续加大解决公共租赁住房配套基础设施建设资金力度，加快完善公共租赁住房小区市政基础设施或公共服务设施建设。二是规范土地优惠政策。严格执行土地出让政策，足额计提土地出让收益中的廉租房、公租房建设资金，快速推进基础设施建设。三是引导社会捐赠。鼓励有条件的企业和个人捐资用于项目建设，逐步形成全民参与公共租赁住房工程建设氛围，二是进一步加大政府各职能部门职能职责，加强部门间的联动机制，齐抓共管，切实解决公共租赁住房工程中的重点难点问题。建立“以房养房”机制。资金筹集以租金收入为主，住房公积金增值收益及土地出让收益安排为辅，保障廉租房、公租房的后续运行，建立以房养房机制，对大宗维修及设备更换采取“一事一议”制度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79223092