一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是：1.负责全区刑事案件的侦破工作；2.负责全区刑事案件现场勘查，物证提取、保管和刑事技术检验鉴定工作；3.追捕各类逃犯；4.警犬训养工作； 5.做好处置严惩暴力性案件和重特大突发性案（事）件的各项工作。

（二）机构设置。黔江区公安局刑事侦查支队系黔江区公安局下属副处级单位，支队下设七个副科级单位，分别是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、情报信息大队和综合大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,327.38万元，支出总计1,327.38万元。收支较上年决算数增加8.40万元、增长0.64%，主要原因是在职人员增加，工资、公用经费等支出相应增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,279.06万元，较上年决算数增加42.66万元，增长3.45%，主要原因是在职人员增加，工资、公用经费等支出相应增加。其中：财政拨款收入1,279.06万元，占100.00%。此外，年初结转和结余48.31万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,320.35万元，较上年决算数增加49.69万元，增长3.91%，主要原因是在职人员增加，工资、公用经费等支出相应增加。其中：基本支出1,169.06万元，占88.54%；项目支出151.29万元，占11.46%。  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7.02万元，较上年决算数减少41.29万元，下降85.47%，主要原因是严格执行部门预算，按进度推进项目实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,327.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.40万元，增长0.64%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,279.06万元，较上年决算数增加42.66万元，增长3.45%。主要原因是项目经费、人员经费增加。较年初预算数增加119.55万元，增长10.31%。主要原因是年终追加安排了扫黑除恶专项经费、住房公积金单位部分、养老保险单位部分等经费。此外，年初财政拨款结转和结余48.31万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,320.35万元，较上年决算数增加49.69万元，增长3.91%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加。较年初预算数增加112.52万元，增长9.32%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.02万元，较上年决算数减少41.29万元，下降85.47%，主要原因是严格执行部门预算，按进度推进项目实施。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1,193.79万元，占90.41%，较年初预算数增加104.57万元，增长9.60%，主要原因是扫黑除恶、70周年大庆安保维稳支出增加。

（2）卫生健康支出62.88万元，占4.76%，较年初预算数增加5.77万元，增长10.10%，主要原因是人员增加，医疗保险等支出增加。

（3）住房保障支出63.68万元，占4.82%，较年初预算数增加2.18万元，增长3.54%，主要原因是人员增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,169.06万元。其中：人员经费896.94万元，较上年决算数增加64.84万元，增长7.79%，主要原因是人员工资水平调整，工资支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费272.13万元，较上年决算数增加3.83万元，增长1.43%，主要原因是办公耗材等物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计83.84万元，较年初预算数增加15.84万元，增长23.29%，主要原因是因车辆报废年中购置更换了 2辆执勤执法用车，年初无车辆购置预算。较上年支出数增加5.94万元，增长7.63%，主要原因是一是因车辆报废，比上年多购置更换了一辆执勤执法用车；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，除公务用车车辆购置外全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费45.04万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加45.04万元，增长0.00%，主要原因是年初未安排执勤执法车辆购置。较上年支出数增加18.14万元，增长67.43%，主要原因是比上一年多购置了一辆执勤执法车辆。

公务车运行维护费36.15万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.85万元，下降35.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.85万元，下降7.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.65万元，主要用于接待市内外其他公安机关 来黔指导工作、案件办理协作等接待。费用支出较年初预算数减少9.35万元，下降77.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少9.35万元，下降77.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待62批次321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.62元，车均购置费22.52万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出272.13万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.83万元，增长1.43%，主要原因是扫黑除恶工作任务重，出差办案时间多，差旅费支出多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.01万元，较上年决算数减少0.26万元，下降4.15%，主要原因是严格控制培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额41.24万元，其中：政府采购货物支出36.65万元、政府采购工程支出3.57万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额41.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.26万元，占政府采购支出总额的51.55%。主要用于采购办公设备、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

警犬管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：警犬参与各类安保巡逻100余次，协助破案60余起。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的60%。主要产出和效果：一警犬参与各类安保巡逻任务120次，二是警犬参与协助破获各类案件65件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79332052。