一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;承担组织领导和管理协调全区统计工作，对确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)机构设置。黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款参照公务员法管理的经济社会调查队及全额拨款的参照公务员法管理的统计执法队，实行的是一套决算报表。

(三)单位构成。从预算单位构成看，黔江区统计局无二级预算单位。

(四)机构编制人员情况。统计局行政编制14人，工勤编制1人，实有15人。经济社会调查队(参公)编制6人实有6人，统计执法队(参公)编制8人实有4人，年末实有在职职工25人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。统计局2019年度财政拨款收入668.55万元，同比减少376.34万元，减少36%，主要原因是2019年专项普查比上年减少318万元和当年行政运行经费的减少造成；支出总计721.08万元。较上年决算数减少219.72万元、减少23.4%，主要原因是行政运行经费同比减少支出58.7万元和专项普查经费247.68万元。

2.结转结余情况。统计局2019年度年末结转和结余47.7万元，较上年决算数减少56.39万元，结转项目分别为一是市局补助统计调查经费项目等结余32万元，二是抽样调查经费结转15.7万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。统计局2019年度财政拨款收入668.55万元，较上年决算数减少376.34万元，减36%;主要原因是2019年专项普查比上年减少318万元和当年行政运行经费的减少造成。较年初预算633.61万元增加34.94万元，增长5.5%，主要原因就是当年结转抽样调查和市级调查经费形成。

2.支出情况。统计局2019年度财政拨款支出总计721.08万元;较上年决算数减少219.72万元、减少23.4%，主要原因是行政运行经费同比减少支出58.7万元和专项普查经费247.68万元。较年初预算737.7万元减少16.62万元，减少2.2%，主要原因就是2019年在职在编人员净调出3人形成。

3.比较情况。统计局2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出604.77万元，占83.9%，较年初预算数增加99.32万元，增长19.6%，主要原因一是上年结转行政运行经费较年初预算增加，再是专项普查活动和统计抽样调查经费增加。

(2)社会保障与就业支出63.1万元，占8.8%，较年初预算数减少9.47万元，下降13.0%，主要原因是2019年在职在编人员净调出3人形成。

(3)医疗卫生与计划生育支出28.51万元，占4.0%，较年初预算数减少1.7万元，下降5.6%，主要原因是2019年在职在编人员净调出3人形成。

(4)住房保障支出24.71万元，占3.4%，较年初预算数减少0.67万元，下降2.6%，主要原因是2019年在职在编人员净调出3人形成。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

统计局2019年度一般公共财政拨款基本支出546.35万元。其中:人员经费453.12万元，较上年决算数513.92减少60.8万元，下降11.8%，主要原因2019年在职在编人员净调出3人形成一是基本工资减少5.5万元，二是津贴8.62万元，三是其他工资福利支出减少27.71万元，四是养老保险减少11.45万元等;人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费93.23万元，较上年决算数减少16.74万元，减15.2%，主要原因一是差旅减少7.19万元，二是工会经费减少7.78万元;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

统计局2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度统计局“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数5.1增加1.28万元，增长25%，主要原因是公务用车较预算4万元增加1.48万元，其中预充值2020年使用较上年增加1.5万元;接等支出预算1.1万元与实际支出数0.9万元减少0.2万元，下降18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度统计局无因公出国(境)费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费5.48万元主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计基础工作检查、第四次全国经济普查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数4万元增加1.48万元，增长37%，主要原因是第四次全国经济普查工作用增加的燃料费、维修费、过桥过路费及车辆使用多年，维护成本较高。

公务接待费0.9万元，主要用于接待市局、调查总队到我区检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数1.1减少0.2万元，减少18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度统计局因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次89人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年统计局人均接待费101元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度统计局机关运行经费支出93.23万元，机关运行经费主要用于包括办公费1.02万元、印刷费0.02万元、水电费0.9万元、邮电费0万元、差旅费8.2万元、培训1.49万元、劳务费25万元、工会经费21.19万元、其他商品和服务支出6.38万元及第四次全国经济普查和公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数109.97万元减少16.74万元，减少15.2%，主要原因一是差旅减少7.19万元，二是工会经费减少7.78万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，统计局共有车辆1辆，主要用于应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度统计局政府采购支出总额45.89万元，其中:政府采购货物支出45.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购第四次全国经济普查必需的平板电脑、手提包、雨伞、手电筒必备品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局对3个项目开展了绩效自评，涉及资金174.73万元。对第四次全国经济普1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金49.23万元，从评价情况来看，第四次全国经济普查为49.23万元，占专项安排计划的28.2%;完成经济普查单位清查数14477个，个体清查数达49659个，聘请普查和普查指导员619人。经普根据清查出来的单位和个体户数，兑现清查阶段的调查员补助75.73万元(不在本单位支出中，已由财政局转镇乡街道支付)。

(二)绩效目标自评结果。

3项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年拨款数为147.2万元，执行数为174.73万元，完成拨款数的118.7%。

附绩效目标自评具体情况见下表:

(一)以部门为主体开展的绩效评价结果。

普查和专项抽样调查反映的都是一定时期的经济发展成果，根据制定的方案制度开展好每一个阶段性的工作，按时照质完成;只是经费使用上因考核等原因要再下一个年度初期才能兑现使用完。我局切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79239311。