一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市黔江区招商投资促进局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。二是负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进政策及措施并组织实施。三是负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库。四是负责国内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。五是负责推动与有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。六是对接市上招商投资促进考核，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设，统筹各部门做好市上招商投资促进考核指标上报。七是负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。八是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

一是办公室。负责区招商投资促进局的综合协调、后勤服务和日常工作考核；承担年度计划、总结、综合性文件等的起草工作；承担安全保卫、文秘、接待、应急、保密、政务公开、督查督办、信访、对外宣传等工作；负责年度财务预决算、财务管理工作；负责固定资产购置和管理；负责党务群团、队伍建设、目标管理、干部人事等工作。二是招商一科。负责全区工业招商工作。负责国内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；负责项目洽谈、起草协议；组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。三是招商二科。负责除工业以外的其他招商工作。负责国内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；负责项目洽谈、起草协议；组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。四是招商三科。负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；负责建立全区内外资招商项目库；负责承担对接市上招商投资促进工作各项考核指标运行的统计、分析、上报、归档工作；负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设；负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法，并负责汇总、分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况；参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；负责协调、组织重大招商投资促进活动；负责推动与有关地区经济交流合作；负责领导临时交办招商项目对接洽谈。

（三）单位构成。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个：重庆市黔江区招商投资促进局。内设一个事业单位：招商引资服务中心。

（四）机构改革情况。区招商投资促进局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数;不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计321.12万元，支出总计321.12万元。收支较上年决算数增加321.12万元、增长0.00%，主要原因是因为我局属于新成立单位，无对比。

2.收入情况。2019年度收入合计321.12万元，较上年决算数增加321.12万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。其中：财政拨款收入321.12万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计321.12万元，较上年决算数增加321.12万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。其中：基本支出184.12万元，占57.34%；项目支出136.99万元，占42.66%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收、支总计321.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加321.12万元，增长0.00%。主要原因是新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入321.12万元，较上年决算数增加321.12万元，增长0.00%。主要原因是新成立单位。较年初预算数增加321.12万元，增长0.00%。主要原因是新成立单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出321.12万元，较上年决算数增加321.12万元，增长0.00%。主要原因是新成立单位。较年初预算数增加321.12万元，增长0.00%。主要原因是新成立单位。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出285.53万元，占88.92%，较年初预算数增加285.53万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，不能对比。

（2）社会保障与就业支出17.28万元，占5.38%，较年初预算数增加17.28万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无年初预算数，不能对比。

（3）卫生健康支出9.46万元，占2.95%，较年初预算数增加9.46万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，不能对比。

（4）住房保障支出8.85万元，占2.76%，较年初预算数增加8.85万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，不能对比。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度一般公共财政拨款基本支出184.12万元。其中：人员经费164.62万元，较上年决算数增加164.62万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费19.50万元，较上年决算数增加19.50万元，增长0.00%，主要原因是因为招商局属新成立单位，无上年对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出共计13.11万元，较年初预算数增加13.11万元，增长0.00%，主要原因是我局属新成立单位。较上年支出数增加13.11万元，增长0.00%，主要原因：一是我局属新成立单位，无上年支出对比。二是因我局无公务车编制，属于租赁区机关事务中心车辆。三是因我局属招商部门，接待出差多。因此“三公”经费支出共计13.11万元，我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为我局2019年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局属新成立单位，无上年对比数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无对比。

公务车购置费0.00万元，主要因为我局2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无上年对比数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。

公务车运行维护费0.00万元，主要因为我局没有车辆编制，属区机关事务中心租赁车辆，因此我局2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局属新成立单位，无上年支出对比数。

公务接待费13.11万元，主要用于：接待来黔企业。费用支出较年初预算数增加13.11万元，增长0.00%，主要原因是因我局属于新成立单位，无年初预算。较上年支出数增加13.11万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待205批次1546人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出19.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加19.50万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无上年机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.26万元，较上年决算数增加2.26万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.04万元，较上年决算数增加2.04万元，增长0.00%，主要原因是新成立单位，无上年数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我局属新成立单位，我单位无车辆编制，资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公桌椅设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对全区签订正式合同项目44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金205.22亿元；从评价情况来看得到了国、市、区各级领导的高度关注。国市领导高度评价。市委陈敏尔书记肯定了我区千万株红豆杉项目，认为对践行“两山”理念具有重大意义；商务部钟山部长、市政府唐良智市长亲临第二届“西洽会”黔江展馆，对我区发展羊肚菌等特色生态农业产品、走生态产业化的路子表示肯定；招商引资“三率”（合同率、开工率、出勤率）指标考核一直稳居渝东南片区首位，并在市政府经济形势分析会上得到市领导的表扬。市局领导充分肯定。“慧招商”平台（市招商投资局基础信息库）项目更新完成好、“三率”数据填报实、招商工作做法新、在谈项目层次高等亮点工作多次受到市招商投资局领导在多个场合的肯定表扬，并且统计人员工作出色，被聘为首批“统计顾问”。区级领导大力支持。区委书记、区长高度重视，批示指示招商工作30余次，并先后15次带队外出招商，拜访中信集团、启迪科技等企业50余家；卫东副书记、通胜副区长分管联系，指导建立考核加分、半月报送、专题研究、区领导联系重点项目等制度；其他四大家领导主动作为，带领37个责任部门以及石会、白土等乡镇，围绕工业、农业、商贸、社会事业、城建等领域抓实招商引资，促进，推动招商工作取得更大成效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。黔江区招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全区签订正式合同项目44个（不含总部经济项目），合同投资金额205.22亿元，完成年度目标任务的136.81%。在谈项目130余个，计划投资金额570余亿元。策划项目500余个，计划投资金额约5000亿元。新签约项目中已开工建设项目22个，落地率高达50%。区外资金约201.47亿元，占合同金额的98.17%，其中：澳洲龙虾项目吸引外资1.6亿元，实现了近年来引进外资零的突破。项目全年预算数为219.99万元，执行数为219.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预计签约项目80个，正式合同投资额150亿元以上，实际全区签订正式合同项目44个（不含总部经济项目），合同投资金额205.22亿元。二是质量指标的全年完成值得到国市领导高度评价，市局领导充分肯定，区级领导大力支持。

发现的问题及原因：一是项目信息较少。主要通过东方龙商务平台推介信息为主，上门捕捉、外出寻觅招商信息较少，对项目信息的甄别能力较弱，存在坐等信息的情况。二是产业招商较弱。在谈项目主要以基础设施、社会事业项目为主，产业项目特别是工业项目数量不多、体量较小，是我区招商引资的短板。三是招商手段不足。招商知识日新月异、招商形式千变万化，部分同志缺少项目洽谈的方式、方法，缺乏项目对接的韧劲、扭劲，缺失项目服务的激情、热情，一定程度上制约项目的洽谈落地。

下一步改进措施：一是盘活存量资源招商。深入了解三磊玻纤、南海制药、珍珠兰茶等一批困难企业生产经营现状和需求，针对性地引进战略投资者进行兼并重组。调查摸底朵朵润尔、重啤等破产、停产企业的闲置土地、闲置设备等情况，对其进行重点推介，吸引新的投资主体入驻，发挥闲置资产的最大效益。二是加快落地项目建设。坚持问题导向，主动梳理三塘盖旅游康养度假区、启迪科技城、千万株红豆杉等签约项目在落地建设过程中的堵点痛点，积极发挥督促协调作用加以解决，力争项目及早建成投产。三是推进在谈项目落地。积极争取市级层面对CAR-T细胞治疗项目的支持，力争尽快落地；加快海通丝绸、鑫源集团蚕桑产业项目比选洽谈，推动茧丝绸差异化发展；推进新希望30万头生猪项目建设，做大我区畜牧产业规模；加速桐枰商业综合体项目的比选论证，尽快完善新城功能配套。四是强化增量项目招引。围绕全区“三大建设”，依托清华大学、江苏大学、武汉科技大学校地合作优势，突出抓好先进制造业、生态旅游、特色农业、现代服务业、总部经济等重点产业招商，奋力开创招商引资新局面。

2.绩效自评报告或案例

一是产出指标完成情况分析：

⑴数量指标情况。2019年全区签订正式合同项目44个（不含总部经济项目），合同投资金额205.22亿元，完成年度目标任务的136.81%。在谈项目130余个，计划投资金额570余亿元。策划项目500余个，计划投资金额约5000亿元。其中三塘盖旅游康养度假区、启迪科技城、千万株红豆杉、民生能源黔江基地、高性能软磁铁氧体材料、五福岭100MW风力发电、澳洲龙虾等投资上1亿元项目达10个。新签约项目中已开工建设项目22个，落地率高达50%。

⑵质量指标情况。我局得到了国、市、区各级领导的高度关注，市委陈敏尔书记肯定了我区千万株红豆杉项目，认为对践行“两山”理念具有重大意义；商务部钟山部长、市政府唐良智市长亲临第二届“西洽会”黔江展馆，对我区发展羊肚菌等特色生态农业产品、走生态产业化的路子表示肯定；招商引资“三率”（合同率、开工率、出勤率）指标考核一直稳居渝东南片区首位，并在市政府经济形势分析会上得到市领导的表扬。市局领导对我局工作充分肯定，“慧招商”平台（市招商投资局基础信息库）项目更新完成好、“三率”数据填报实、招商工作做法新、在谈项目层次高等亮点工作多次受到市招商投资局领导在多个场合的肯定表扬，并且统计人员工作出色，被聘为首批“统计顾问”。

⑶时效和成本指标。2019年1月至12月底，按时完成了100万元招商引资专项资金的支付。

二是效益指标完成情况分析：

⑴经济效益。招大引强获新成效。一是项目体量大。三塘盖旅游康养度假区、启迪科技城、千万株红豆杉、民生能源黔江基地、高性能软磁铁氧体材料、五福岭100MW风力发电、澳洲龙虾等投资上1亿元项目达10个。二是资金结构优。区外资金约201.47亿元，占合同金额的98.17%，其中，澳洲龙虾项目吸引外资1.6亿元，实现了近年来引进外资零的突破。

⑵社会效益。充分利用各种资源优势，将其转化为发展优势，为招商引资带来新的机遇。一是用好帮扶资源。通过中信集团帮扶，引进了三塘盖旅游康养度假区、千万株红豆杉，在谈了魏桥集团、鑫缘集团、婷婷食品等重大项目；通过山东日照、重庆永川帮扶，共建了日照飞地经济产业园，在谈了海通丝绸、中药材种植等重大项目。二是用好平台资源。通过北京智库引进了“四个一”项目（启迪科技城、数据学院、产业研究院、芯片上市公司），提升了招商项目科技含量；通过东方龙商务公司平台，推介考察了CAR-T细胞治疗、质子肿瘤医院、汽车高端通讯器材等优质项目30余个，提高了在谈项目质量水平。三是用好节会资源。通过参加进博会、西洽会、智博会等节会展会，以及参加市招商投资局组织的赴上海、山东、浙江等地推介会，大力宣传黔江投资环境，提升黔江知名度、美誉度。与清华大学、江苏大学、武汉科技大学等多所全国一流高校建立了产学研合作关系，并且武汉科技大学将在黔设立博士后工作站。中国工程院院士张建民，清华大学物联网遥感大数据研究中心主任、教授洪阳洪阳等教授先后来黔，为我区经济社会发展把脉定向。

⑶生态效益。加强与中信集团合作，签订的千万株红豆杉项目，对践行“两山”理念具有重大意义；我区发展羊肚菌等特色生态农业产品、走生态产业化的路子。签约的三塘盖旅游康养度假区是迄今为止投资规模最大、建设体量最大的项目。通过红豆杉项目加旅游景区等生态项目，将使我区空气质量和绿化率得以提高。

⑷可持续影响。通过参加进博会、西洽会、智博会等节会展会，以及参加市招商投资局组织的赴上海、山东、浙江等地推介会，为我区大力宣传黔江投资环境作出了重大贡献。

三是满意度指标完成情况分析：

（1）深化拓展以商招商。主动和产业龙头企业、商会、协会、落地企业对接联络，建立重点招商企业家和重点领域协会微信群，建立长期稳定的信息沟通机制，充分发挥他们联系广泛、资源众多的优势，多渠道搜集投资信息，建好信息档案，及时对接洽谈。同时，加大以商招商奖励力度。

（2）利用交流平台招商。积极组织参加进博会、西洽会、智博会等重要节会，主动融入“一带一路”、长江经济带和成渝经济圈建设，加强与山东省日照市、重庆市永川区的对口交流，充分展示黔江对外开放形象、经济社会建设成效和良好投资环境，让来黔投资的客商满意。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢文华 ；办公电话：023-79228692

邮箱：846266259@qq.com