一、部门基本情况

１、部门职能在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性和社会性工作。

2．内设党委办、人大办、政府办、人口与计划生育事务办、环境保管理办、安全生产监管办6个行政机构、参公单位财政所1个和社会保障服务所、文化服务中心、农业综合服务站、其他人口与计划生育管理、林业站、群众工作站共6个事业站所。

3．人员编制共67人,其中行政编制38人,工勤编制2人,事业编制29人。行政编制中，人大事务1人、政府22人、人口与计划生育事务办3人、环境保管理办4人、安全生产监管办2人、党委5人。事业编制中，参公单位财政所5人、社会保障和就业6人、文化5人、其他人口与计划生育管理3人、农业综合服务站4人、林业站4 人、群众工作站2 人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）部门财政拨款总收入1703.1万元。

（2）财政拨款收入中,一般公共服务当年财政拨款409.1万元,其中:人大事务14.41万元、政府270.7万元、财政事51.2万元、党委68.1万元。教育5万元、公共安全7.3万元、文化65.2万元、社会保障和就业284万元、医疗卫生159.7万元、节能环保41.9万元、城乡社区135.2万元、农林水事务520.6万元、资源勘探信息17.8万元、住房公积金51.3万元、粮油事务1万元、其他支出5万元。当年实现支出1618.4万元，其中基本支出拨款1264.8万元，占78.15%，项目支出拨款353.6万元，占21.85%。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）财政拨款收入与上年度比,增加6.19%。其中公共预算拨款增加5.88%，政府性基金预算拨款增加5万元。支出与上年相比，增加0.91%，其中基本支出增加39.03%,项目支出减少50.28%。

3．年末结余结余结转84.7万元。

4．资产负债情况分析

年末资产总额为1079万元，负债总额为243.9万元，资产负债率22%，负债不太合理。