重庆市黔江区水市乡人民政府2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
我乡内设机构11个,含6个行政机关,分别是党委办公室、人大办公室、政府办公室、社会事务办公室、综治安监办公室、群团事务办公室; 5个事业单位,分别是农业服务中心、水利林业管理站、文化服务中心、社保所、财政所,其中财政所为参公事业单位。
二、部门决算情况
(一)收入情况
全年实现财政拨款收入1444.96万元,比上年增加219.77万元,增长17.94%。其中一般公共预算财政拨款收入1444.96万元,比上年增加219.77万元,增长17.94%;无政府性基金预算财政拨款收入。
(二)支出情况
全年实现财政拨款支出1368.04万元(其中上年结余资金支出49.84万元),比上年增加367.11万元,增长24.26%,本年度因人员增加、工资调标等原因,本年度支出比上年度支出增加367.11万元。其中基本支出974.60万元,占支出总额的71.24%,主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费支出;项目支出393.44万元,占支出总额的28.76%,主要用于机关运转、辖区环境卫生保洁等。
(三)年末结余结转情况
本年度年末一般公共预算财政拨款结转资金201.18万元,其中基本支出结转40.49万元,主要是职工的养老保险和职业年金等;项目支出结转160.69万元,主要是包括红军树整治项目、永川对口帮扶项目。
三、“三公”经费情况
我乡2016年三公经费支出44.44万元,比上年支出减少11.59万元,下降20.68%。其中公务接待费支出30.52万元,比上年支出减少4.83万元,下降13.67%;公务用车购置及运行维护费支出13.92万元,比上年同期减少6.76万元,下降32.69%;无因公出国(境)费用。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2016年我乡机关运行经费支出150.02万元,比上年减少61.65万元,下降29.12%,主要是严格控制支出,减少不必要用品的购买。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、电话费、三公经费等商品服务支出和机关办公设备购置支出。
(二)国有资产使用情况
2016年我乡资产合计997.27万元,其中固定资产合计365.78万元,比上年增加42.78万元,主要原因是购置其他固定资产。截至2016年12月31日,单位保留车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
五、决算公开联系方式
单位:黔江区水市乡人民政府
地址:黔江区水市乡水市社区2组
邮编:409019
联系电话:79466001