一、单位基本情况

濯水镇内设党委、政府、人大等3个行政机构，财政所、农业服务中心、公共文化服务中心、水利林业管理站和社会保障服务所等5个事业机构，其中财政所为参公事业单位。濯水镇2016年核定编制数77人，实有人数80人。行政编制40人，其中机关后勤服务人员编制3人，实有人数45人；参公编制5人，实有人数5人；事业编制32人，实有人数30人。退休人员46人，其中行政退休26人，事业退休20人。另外，财政负担大学生村官1人，三支一扶1人，西部志愿者1人，遗属21人，合同工1人；村（社区）干部56人，组干部79人。濯水镇车辆编制数3辆，实有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、消防车1辆、洒水车1辆。

二、部门决算情况说明

濯水镇2016年财政拨款收入2394.73万元，其中政府性基金收入100万元，年初结转和结余225.97万元，收入总计2620.70万元。2016年财政拨款支出2087.49万元，其中政府性基金支出105万元，年末财政拨款结转和结余533.21万元。

濯水镇2016年财政拨款支出2087.49万元，其中基本支出1408.65万元，占支出总预算的67.48%，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出，村组干部报酬和村级组织运转经费，职工住房公积金支出等；项目支出678.84万元，占支出总预算的32.52%，主要用于城乡社区管理，集镇保洁及市政维修，农林水等产业发展项目支出等。

濯水镇本年收入与支出增长较多，主要是本年度专项资金追加和使用增多，年末结转和结余增长较多，主要是本年度专项资金追加较多未使用完。

三、“三公”经费情况说明

濯水镇2016年“三公”经费支出总计71.13万元，其中：因公出国（境）费支出0.69万元、公务接待费支出51.70万元、公务用车购置及运行维护费支出18.74万元。

濯水镇2016年因公出国（境）费支出0.69万元，是根据渝府外办认[2016]0080号文件批准，2016年8月2-6日重庆市组织部彭桁团长带领我市大学生村官随全国友协“中国大学生村官代表团”赴日本进行了友好访问，我镇杨钧伟同志随该团出访产生的相关费用。

濯水镇2016年公务接待费支出51.70万元，全年公务接待共计1988次，15905人次。比2015年增加2.20万元，主要是由于我镇为了创建5A级旅游景区，2016年举办各类大型赛事节庆活动20余次，公务接待费用增多。

濯水镇2016年公务用车购置及运行维护费支出18.74万元，比2015年减少1.01万元，主要是由于我镇实行公车改革后减少了公务车的使用，公务用车购置费2015年和2016年均为零。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。濯水镇2016年机关运行经费支出231.68万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等；比2015年增加11.30万元，增长5.13%，主要原因是2016年实有人数比上年增加了6人，相应的公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，濯水镇共有公务车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆，包括消防车1辆和洒水车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。濯水镇2016年政府采购支出22.61万元，全部是政府采购货物支出，因2016年人员增加较多，采购办公设备较多。

五、其他需要说明的情况：濯水镇2016年抚恤支出3.02万元是事业退休职工熊万昌的一次性死亡抚恤金。

六、决算公开联系方式

单位：黔江区濯水镇人民政府

地址：重庆市黔江区濯水镇濯水居委5组

邮编：409007

联系电话：023-79468066