一、单位基本情况

1．机构情况

金洞乡下设人大、党委、政府、计生办4个行政机构，财政所、文化站、农业服务中心、水利林业站、社保所5个事业机构。

2．财政供给人员情况

乡核定编制数50人，其中行政编制29人（含工勤人员2人），事业编制21人（其中财政所3人）。行政单位在职人员24人；事业单位在职人员19人；退休人员15人，其中行政退休9人、事业退休6人。另外，财政负担村官及“三支一扶”人员4人，临时驾驶员1人，遗属4人，村居五职干部30人。

3．车辆供给情况

我乡财政供给车辆共计3辆，其中政府公务车2辆，安监环保办车1辆。

二、部门决算情况说明

1．收入情况

2016年度财政决算总收入1148.1万元，全部为财政拨款收入，较上年增加200.12万元，增长21.1％。年初结转结余134.44万元。

2．支出情况

2016年度财政决算总支出1200.04万元，其中：基本支出759.67万元，主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费及其他保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出440.37万元，主要用于人大会议、政府运行、农业生产补贴、村级组织运行、辖区环境卫生等方面。2016年度财政决算总支出较上年增加252.06万元，增长26.59％，增长的主要原因是2016年人员变动大、工资调标再加之扶贫、两城同创、农林水等方面项目增加。

3．结转结余情况

2016年末结转结余资金82.5万元，主要为职工养老保险、职业年金及其他项目资金。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费总支出33.64万元，较年初预算增加2.41万元，较上年增加0.38万元。“三公”经费中因公出国费为0万元，公务车购置及运行维护费17.21万元（公务用车购置费0万元，运行维护费17.21万元），公务接待费（国内接待）16.43万元。公务接待中2016年共接待2236人，372批次，人均73元／次。

“三公”经费较年初预算及上年增长的主要原因为2016年脱贫攻坚、两城同创工作的开展及农业相关产业的大力发展，导致用车、接待等方面开支相对增加。

四、其他需要说明的事项

1．机关运行经费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出100.19万元，其中行政单位99.96万元，参照公务员法管理事业单位（财政所）　0.23万元。机关运行经费主要用于为保障机关正常运转的办公费、会议费、日常维修费及办公设备购置费、水电费等。

2．政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出5.89万元，均为政府采购货物支出，主要包括办公设备如打印机、电脑、投影仪等。

五、决算公开联系方式

单位：黔江区金洞乡人民政府

地址：黔江区金洞乡杨家社区1组

邮编：409018

联系电话：023－79492001