一、单位基本情况

（一）部门职能:本部门主要负责单位的财政预决算工作，负责财政收支及核算工作，固定资产管理等。

（二）机构情况：设置行政机构4个，即：人大办、政府办、党委办、卫生计生办；事业机构5个，即：财政所、农业中心、水利林业站、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出结构分析

1、收入支出情况：全年完成收入14483399元，全年支出14,624,191.75元，结余1,908,883.25万元。基本支出合计9,493,329.00元,占支出总额的64.92%，项目支出合计5,130,862.75元，占支出总额的35.08%。

2、按功能科目收支情况：一般公共服务支出4,796,301.84元；文化体育与传媒支出501,299.50元；社会保障与就业支出2,343,991.00元；医疗卫生与计划生育支出947,554.66元；城乡社区管理事务支出329,687.00元；农林水事务支出5,147,484.75元；住房保障支出488,873.00元；粮油物资储备支出9,000.00元。

3、按支出经济分类其构成是: 工资福利支出5,327,344.88元；商品和服务支出2,769,818.12元；个人和家庭补助支出3,736,738.75元；对企事业单位的补贴24000元；基本建设支出487,860.00元；其他资本性支出2,228,430.00元。

（二）收入支出与上年度对比分析

2016年总收入为1448.39万元，比2015年总收入1349.16万元增加99.23万元。收入增加的主要原因是本级公共预算收入的增加。2016年总支出为1462.42万元，比2015年总支出为1144.19万元增加318.23万元，支出增加的主要原因是本年收入增加及上年度结余资金支出201.95万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度，年初三公经费预算346500元，实际支出373759.14元。比年初预算增加27259.14，上升7.87%，比上年三公支出446166.63元减少72407.49元，下降16.23%。

当年三公经费相较于年初预算增加，主要原因是本年度精准扶贫工作力度大幅增加；比上年下降主要是由于单位规范报销制度，严控三公经费增长。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。2016年度，年初预算公务接待费171000元、公务车运行维护费175500元，实际支出公务接待费支出297435.5元、公务车运行维护费76323.64元。2015年实际支出公务接待费支出223924.2元、公务车运行维护费222242.43元。公务接待费比年初预算增加126435.5，上升73.94%，比上年增加73511.3元，上升32.83%。公务车运行维护费比年初预算减少99176.4，下降56.51%，比上年减少145919元，下降65.66%。

当年接待费相较于年初预算及上年增加，主要原因是本年度精准扶贫工作力度大幅增加；公务用车运行维护费相较于年初预算及上年减少，主要原因是本年度公车改革，单位除保留公务车辆，不再报销油费。

（三）“三公”经费实物量情况。

1、车辆供给情况:我镇财政供给车辆共计7辆，包括公车改革编制车辆3辆，其中政府公务车2辆(含安监车)，其他车辆5辆(垃圾处理车1辆、垃圾运输车1辆、消防车辆1辆，安监巡逻车2辆)。车均公务用车运行维护费10903元。

2、公务接待情况：本年度接待批次658次，7988人，人均接待费37元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾处理车1辆、垃圾运输车1辆、消防车辆1辆，安监巡逻车2辆。

（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额288614万元，其中：政府采购货物支出288614万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、决算公开联系方式

联系电话：79576001