一、单位基本情况

（一）主要职能。黔江区沙坝乡人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构情况及部门职能。

沙坝乡政府机关设置5个综合行政办事机构，即：党委办、人大办、政府办、计生办、食药监办；设置5个单位，即：财政所、农业服务中心、水利林业站、社会保障服务所、文化服务中心5个事业机构，机构情况与上年一致。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出预算安排情况。

全口径收入支出预算情况

收入预算完成情况：年初预算安排财政拨款收入1120.33万元，较上年决算数1544.08万元减少423.75万元，减少原因是上年结算办理追加，调整预算完成1557.66万元，增加437.33万元，增加的原因是财政结算补助与追回预算；合计当年收入预算安排1557.66万元，调整预算完成1557.66万元，增加437.33万元。

（二）收入支出预算执行情况。

支出预算完成情况：年初预算安排1120.33万元，较上年决算数1544.08万元减少423.75万元，减少原因是上年结算办理追加，调整预算完成1823.08万元，增加702.75万元，一是上年结余安排的支出；二是当年收入增加部分年终追加办理安排的支出。按支出功能分类：一般公共服务支出643.57万元，公共安全支出1.57万元，教育支出15万元，文化体育与传媒支出94.78万元，社会保障与就业支出240.89万元，医疗卫生与计划生育支出107.36万元，城乡社区支出23.90万元，农林水支出637.43万元，住房保障支出58.58万元。按支出经济分类：人员经费1117.22万元，日常公用经费153.96万元，基本建设类项目23万元，行政事业类项目528.91万元。

（三）收入支出与预算对比分析。

1.年初预算安排财政拨款收入1120.33万元，完成1557.66万元，增加437.33万元，增加的原因是财政结算补助与追回预算,合计当年收入预算安排1557.66万元，完成1823.08万元，增加265.42万元。上年结转结合资金预算265.42元。

2.差异原因分析。人员经费有较预算、与上年决算数均有大幅上升，主要原因：一是兑现2016、2017年年度公务员平时考核与事业单位人员绩效高出部分等资金329.59万元未纳入年初预算，由财政在2017年结算补助进行追回；二是从2017年7月畜牧站工作人员划转，增加工资福利支出；三是正常调资增加工资支出。

公用经费增加的原因：一是机关运转经费增加，二是下村补助调标。

（四）年末结转和结余情况。

2017年末，结转结余资金共计0元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2017年, 认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行 “三公”经费只减不增原则。全年“三公经费”支出总计26.97万元，比上年支出总额减少25.26万元，下降48.09%。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。全年公务接待费支出16.72万元,比上年支出数减少21.93万元，下降56.74%;全年无公务用车购置费；公务用车运行维护费10.25万元，比上年支出数减少3.32万元,下降24.47%。

（三）“三公”经费实物量情况。全年无因公出国（境）费用支出，公务用车保有量3辆,车均运行维护费用3.42万元。公务接待费用全部为国内公务接待支出，主要用于上级部门检查工作、村（社区）干部会议等其他工作用餐。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出137.16万元，比上年增加10.23万元，增长8.1%，主要原因是公车改革后发放公务交通补贴、脱贫攻坚、两城同创等工作的强力推进增大了机关运行经费的投入。机关运行经费主要是保障机关运转的各类办公费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额74.26万元，其中：政府采购货物支出52.85，采购服务支出21.41万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位暂未开展预算绩效管理。

五、决算公开联系方式

黔江区沙坝乡人民政府     联系电话79617001

附件：沙坝乡2017年决算公开表