一、部门基本情况。

（一）职能职责。黔江区人民政府城东街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。我街道办事处内设机构5个综合行政办事机构，分别是人大办、政府办、党委办、社会事务科（挂民政办公室、人口与计划生育办公室牌子）、社会管理综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）； 7个事业单位，分别是财政所、农业服务中心、文化卫生服务中心、劳动就业社会保障服务所、流动人口管理站、林业站、群众团体工作站。其中财政所为参公事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,516.03万元，支出总计2,516.03万元。与2016年决算数相比，收支增加98.59万元、增长4.08%，主要原因是财政结算补助与工资福利增长。

本部门2017年度收入合计2,373.62万元，其中：财政拨款收入2,373.62万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计2,403.85万元，其中：基本支出1,493.47万元，占62.13%；项目支出910.38万元，占37.87%。

本部门2017年度年末结转和结余112.18万元，较上年减少30.23万元，主要原因是项目结转和结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,373.62万元，较上年决算数增加17.89万元，增长0.76%。主要原因是财政结算补助与工资福利增长。较年初预算数增加409.94万元，增长20.88%。增加的原因是财政结算补助与追加预算。

本部门2017年度财政拨款支出2,403.85万元，较上年决算数增加128.83万元，增长5.66%。主要原因是财政结算补助与正常的薪资调整。较年初预算数增加297.76万元，增长14.14%。主要原因是：一是因为兑现2016年度和2017年度公务员平时考核与事业人员绩效高出部分；二是从2017年7月畜牧站人员划转，增加工资福利支出；三是正常人员调整与工资增长。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出827.06万元，占34.41%，较年初预算数增加88.14万元；公共安全支出6.56万元，占0.27%，较年初预算数减少17.72万元，；教育支出20.50万元，占0.85%，较年初预算数增加14.80万元；文化体育与传媒支出55.27万元，占2.30%，较年初预算数增加10.46万元；社会保障与就业支出292.51万元，占12.17%，较年初预算数增加59.98万元；医疗卫生与计划生育支出195.95万元，占8.15%，较年初预算数增加36.06万元；节能环保支出8.12万元，占0.34%，较年初预算数增加8.12万元；城乡社区支出460.34万元，占19.15%，较年初预算数减少6.23万元；农林水支出436.44万元，占18.16%，较年初预算数增加126.03万元；资源勘探信息等支出35.11万元，占1.46%，较年初预算数减少27.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,493.47万元。其中：人员经费1,204.73万元，较上年增加195.47万元，主要原因是人员经费支出比上年有较大幅度上升：一是因为兑现2016年度和2017年度公务员平时考核与事业人员绩效高出部分；二是从2017年7月畜牧站人员划转，增加工资福利支出；三是正常人员调整与工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费288.74万元，较上年增加67.52万元，主要原因是一是机关运转经费增加，二是下乡补助调标，三是创文创卫创民创食安等重点工作增加了日常费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计37.22万元，较年初预算数减少35.33万元，较上年支出数减少35.08万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.50万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.00万元，较上年支出数减少6.18万元。公务接待费30.73万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少29.32万元，较上年支出数减少28.90万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

国内公务接待511批次，5,121人。2017年本部门人均接待费60.00元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出252.05万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费等等。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是城管、两违执法用车1辆，路面养护车1辆，可卸式垃圾车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额15.08万元，均为政府采购货物支出，主要包括社区文化室设备购置、机关办公设备购置。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235228

附件：城东街道2017年部门决算公开表