一、单位基本情况

我乡2017年部门决算为乡镇汇总录入单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（一）机构情况。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共9个，包括4个行政机构——人大、政府机关、计生办、共产党机关，5个事业机构——财政所、农业服务中心、水利林业站、社会保障所、文化服务中心。

（二）人员情况。行政编制30名（其中：机关后勤服务人员编制2名），实有人数30人。参公编制3名，实有人数3名。事业单位编制数20名，实有人数18人。行政退休6人，事业退休5人。

（三）部门录入户数

本部门决算汇编户数1个，使用乡镇录入汇总表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

年初预算情况：年初预算收入961.7万元，调整预算数1407.59万元，上年结余201.59万元，与2016年相比增加收入254.62万元。

（二）收入支出预算执行情况

收入支出情况：本年收入1407.59万元，上年结余201.59万元，与去年相比增加254.62万元，上浮比例22.08%。本年支出1609.18万元，其中：基本支出1021.19万元、项目支出587.99万元。无结转结余。

收入支出与预算对比分析

（1）差异情况：预收入差异额201.59万元。

（2）差异原因：一是当年指标追加消防站建设65万元，二是三改资金90万元，三是人员工资调标准29.4万元，四是上年结余支出160余万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2016年我乡“三公”经费支出总额为55.13万元，2017年我乡“三公”经费支出总额为34.51万元，比上年度减少20.62万元，降幅为37.4%。其主要原因为公车改革后，我乡公车数量减少一台；以及2017年严控公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2017年度无因公出国（境）费用

2017年度无公务车购置费

公务接待费支出情况：2016年我乡公务接待费为45.44万元，2017年我乡公务接待费为27.53万元，比上年减少17.91万元，降幅39.42%。其原因为严格控制公务接待；公务用车购置及运行维护费支出情况：2016年我乡公务运行维护费为9.69万元，2017年我乡公务接待费为6.99万元，比上年减少2.7万元，降幅27.89%。其主要原因为公车编制数减少一台。

（三）“三公”经费实物量情况。公务车保有量为2辆；国内公务接待377批次，3586人次；2017年人均接待费77元，无车均购置费，车均运行维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出1005.84万元，比上年增长264.94 万元，上升36.76 %，主要原因是增加平时考核，增长工资等。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、电话费、三公经费等商品服务支出和机关办公设备购置支出。

（二）国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，资产合计1，956.88万元。其中：流动资产1，643.63万元，占资产总额的83.99%；固定资产313.25万元，占资产总额的16.01%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2017年本部门政府采购支出总额7.17万元，政府采购货物支出7.17万元。

五、预算绩效管理情况说明。

暂未开展。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79420205。

附件：蓬东乡2017年决算公开表