一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区阿蓬江镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政治管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其它社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。阿蓬江镇下设党委办、人大办、政府办、社事办、建管办、食药监办、综治办、财政所8个行政（参公）机构，农业服务中心、水利林业站、社会保障服务所、文化服务中心4个事业机构。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。加快乡镇职能转变，深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕推进“三大攻坚战”“八项行动计划”和“工业强区、旅游大区、城市靓区”建设，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委领导核心作用，把转变乡镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。二是机构调整情况。 共设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。核定机关行政编制38名，中层领导职数9名（综合行政执法办公室与综合行政执法大队实行统筹运行机制，不单独核定职数）；机关后勤事业编制控制数 2名。共设置7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。事业编制34名，事业编制控制数3名，乡财中心人员消化后待划转编制5名；领导职数13名。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成新旧会计制度的衔接、做账，对部分预算指标进行了调整，同时正在进行资产清查。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3，919.73万元，支出总计3，919.73万元。收支较上年决算数增加1，566.96万元、增长66.60%，主要原因是2018年度追加的项目资金较多和单位在职人员津补贴调标。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3，602.49万元，较上年决算增加1，446.85万元，增长67.12%，主要原因是2018年度追加的项目资金较多和单位在职人员津补贴调标，财政拨款收入相应增加，其中：财政拨款收入3，602.49万元，占100.00%。年初结转和结余317.23万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3，254.76万元，较上年决算数增加908.20万元，增长38.70%，主要原因是2018年度追加的项目资金较多和单位在职人员津补贴调标，财政支出相应增加，其中：基本支出1，712.21万元，占52.61%；项目支出1，542.56万元，占47.39%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余664.96万元，较上年决算数增加658.76万元，增长10，625.16%，主要原因是年末财政追加资金较多以及部分基础设施建设项目未完工，，导致资金未能实现支付，结转至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3，602.49万元，较上年决算数增加1，446.85万元，增长67.12%。主要原因是2018年度追加的项目资金较多和单位在职人员津补贴调标。较年初预算数增加1，498.96万元，增长71.26%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算598.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余317.23万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3，254.76万元，较上年决算数增加908.20万元，增长38.70%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算598.23万元。较年初预算数增加1，151.23万元，增长54.73%。主要原因是2018年度追加安排的项目资金较多和赠人增资导致人员经费和公用经费增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余664.96万元，较上年决算数增加658.76万元，增长10，625.16%，主要原因是年末财政追加资金较多以及部分基础设施建设项目未完工，，导致资金未能实现支付，结转至下年度。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出718.64万元，占22.08%，较年初预算数增加28.09万元，增长4.07%，主要原因是职工津补贴调标，导致工资福利支出金额增加。

（2）公共安全支出34.16万元，占1.05%，较年初预算数减少1.84万元，下降5.11%，主要原因是我单位严格控制指出分类，专款专用，因此支出数低于年初预算数。

（3）教育支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）科学技术支出2.50万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）文化体育与传媒支出106.96万元，占3.29%，较年初预算数增加9.79万元，增长10.08%，主要原因是财政追加了2017年事业超额绩效、艰苦边远地区津贴补助资金、乡镇（街道）免费开放资金、事业统发工资性支出。

（6）社会保障与就业支出371.11万元，占11.40%，较年初预算数增加41.37万元，增长12.55%，主要原因是财政追加了2018年离退休健康休养费提标、事业统发工资性支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出155.06万元，占4.76%，较年初预算数减少5.65万元，下降3.52%，主要原因是追加2018年村（社）食品药品监管协管经费市级补助资金未实现支出。

（8）节能环保支出65.95万元，占2.03%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.67%，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。

（9）城乡社区支出177.52万元，占5.45%，较年初预算数增加117.52万元，增长195.87%，主要原因是追加项目资金较多。

（10）农林水支出900.00万元，占27.65%，较年初预算数增加375.18万元，增长71.49%，主要原因是人员增加，财政追加事业统发工资性支出。

（11）交通运输支出550.69万元，占16.92%，较年初预算数增加550.69万元，增长0.00%.主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算550.69万元。

（12）资源勘探信息等支出51.06万元，占1.57%，较年初预算数增加3.16万元，增长6.60%，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。

（13）商业服务业等支出2.52万元，占0.08%，较年初预算数增加2.52万元，增长0.00%，主要原因是当年追加阿蓬江镇优质蚕茧工程低产桑园改选资金2.52万元。

（14）国土海洋气象等支出40.79万元，占1.25%，较年初预算增加40.79万元，增长0.00%，主要原因是当年追加2017年新增建设用地有偿使用费统筹支持14个贫困区县补助资金86万元，其中，实现支出40.79万元。

（15）住房保障支出74.78万元，占2.30%，较年初预算数减少0.85万元，下降1.12%，主要原因是人员调出，公积金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，712.21万元。其中：人员经费1，473.41万元，较上年决算数增加10.39万元，增长0.71%，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费238.80万元，较上年决算数减少19.14万元，下降7.42%，主要原因是我单位严格控制日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余19.63万元。本年收入77.15万元，较上年决算数增加77.15万元，增长0.00%，主要原因是财政当年追加阿蓬江镇青杠村4组长沟坝至杨家湾村道工程款等项目资金77.15万元。本年支出57.52万元，较上年决算数增加57.52万元，增长0.00%，主要原因是当年财政追加项目资金实现支出57.52万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.00万元，较年初预算数减少24.40万元，下降49.39%，较上年支出数减少19.25万元，下降43.50%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.86万元，主要用于主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降6.10%，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数增加2.29万元，增长30.25%，主要原因是当年公车有大修情况。

公务接待费15.14万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.76万元，下降61.08%，较上年支出数减少21.54万元，下降58.72%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待536批次2，861人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费52.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出140.29万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、三公经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少86.06万元，下降38.02%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对阿蓬江镇黄连村一碗水至水财沟路面硬化工程项目开展了绩效评价，涉及资金79.1633万元，从评价情况来看，该项目程序上合规、施工组织中有质量和安全保障，按时按进度按质量地保证了工程的完成。

（二）绩效目标自评结果。

阿蓬江镇黄连村一碗水至水财沟路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、计划工期内按时按质100%完成；2、混凝土路面数量100%完成，隐蔽工程涵管数量由现场代表确认，并在结算资料中反映；3、混凝土路面质量由区交委检测中心出具检测报告，隐蔽工程质量由现场代表确认，并在结算资料中反映。项目全年预算数为79.1633万元，执行数为63.88万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是该项目实施后，有利于加强黄连村与外界的联系，提高黄连村村民的收入水平，带动黄连村产业经济的发展，有利于促进黄连村发展乡村旅游，推动乡村旅游振兴战略的实施，提高黄连村乃至整个阿蓬江镇的招商引资能力，充分发挥交通在脱贫攻坚中的支撑性作用，二是有利于实现农村城镇化，保障社会的可持续发展，是贯彻落实习近平总书记关于交通项目尽量“进村入户”倾斜的重要指示精神的务实举措，有力地带动黄连村产业发展，为黄连村作为乡村旅游区级示范点提供交通支撑。发现的问题及原因，一是未能有效建立项目绩效信息的收集和反馈机制，二是未能有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩。下一步改进措施，一是侧重加强项目绩效信息的收集，完善信息反馈机制，，二是有效利用绩效信息建立健全奖惩机制和责任机制。

绩效目标自评具体情况见下表：

附表1

项目管理绩效评价表

附表2

项目结果绩效评价表

附表3

项目绩效评价综合意见表

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

该项目的结果绩效得分相较较好，原因为该项目属于黔江区2017年深度贫困脱贫攻坚“小康路”工程，不仅是一项惠民工程，也有利于实现脱贫攻坚的目标。但该项目的管理绩效得分相较较低，其主要原因在于在绩效监控上对整个项目的实施和开展过程中未能有效建立项目绩效信息的收集和反馈机制；未能有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，这也给以后开展类似工程需要注意的地方。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79573001

附件：黔江区阿蓬江镇人民政府2018年决算公开报表.pdf