一、部门基本情况

（一）职能职责。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设、管理和服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。办事处机关设置6个综合行政办事机构，即：人大办、政府办、党委办、计生办、综治办、环保办；设置5个事业单位，即：财政所、农业服务中心、文化卫生服务中心、劳动就业社会保障服务所、水利林业站、。其中财政所为参公事业单位。

（三）单位构成。我单位属一级预算单位。

（四）机构改革情况。我单位2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2，428.88万元，支出总计2，428.88万元。收支较上年决算数增加767.30万元，增长46.18%，主要原因是年中追加预算812.79万元，结转结余增加45.49万元。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2，423.31万元，较上年决算增加812.79万元，增长50.47%，主要原因是年中追加造成，其中：追加桐坪村道257.19万元、两违管理及整治228.75万元、工资福利支出增加185.78万元、社区干部报酬增加16.9万元；其中：财政拨款收入2，423.31万元，占100.00%；。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.57万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2，379.83万元，较上年决算数增加718.25万元，增长43.23%，主要原因是社区基础设施建设支出增加和两违人员纳入预算内支出导致增幅较大。其中：基本支出1，635.22万元，占68.71%；项目支出744.61万元，占31.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余49.06万元，较上年决算数增加49.06万元，增长88.65%，主要原因是由于年底追加预算，导致未实现支出，待下年度安排支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，423.31万元，较上年决算数增加812.79万元，增长50.47%。主要原因是年中追加造成，其中：桐坪村道257.19万元、两违管理及整治228.75万元、工资福利支出增加185.78万元、社区干部报酬增加16.9万元。较年初预算数增加838.90万元，增长52.95%，主要原因是年中预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余5.57万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2，379.83万元，较上年决算数增加718.25万元，增长43.23%。主要原因是两违及两违整治纳入预算内列支增加支出、农村道路等基础建设增加支出、人员调资增加支出。较年初预算数增加795.42万元，增长50.20%，主要原因是年中安排预算支出

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余49.06万元，较上年决算数增加49.06万元，增长88.65%，主要原因是年底追加预算未能及时支付，结转下年使用 。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出884.36万元，占37.16%，较年初预算数增加193.33万元，增长27.98%，主要原因是人员调资及年中追加预算支出。

（2）教育支出6.00万元，占0.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）文化体育与传媒支出94.62万元，占3.98%，较年初预算数增加11.10万元，增长13.29%，主要原因是人员调资和年中追加免费开放经费3万元。

（4）社会保障与就业支出234.31万元，占9.85%，较年初预算数增加20.10万元，增长9.38%，主要原因是人员调资和缴费基数调整造成。

（5）医疗卫生与计划生育支出169.81万元，占7.14%，较年初预算数增加0.57万元，增长0.34%，主要原因是人员调资造成。

（6）节能环保支出9.82万元，占0.41%，较年初预算数减少4.36万元，下降30.75%，主要原因是人员调整到政府办公厅中列支。

（7）城乡社区支出303.78万元，占12.76%，较年初预算数增加213.98万元，增长238.29%，主要原因是年中追加两违人员经费和道路建设资金117.4万元。

（8）农林水支出341.58万元，占14.35%，较年初预算数增加115.97万元，增长51.40%，主要原因是人员调资、团结社区活动室建设资金36万元、社区干部报酬调标增支16.86万元、林业松线虫防治经费10.37万元。

（9）交通运输支出257.19万元，占10.81%，较年初预算数增加257.19万元，增长0.00%，主要原因是用于农村道路建设支出257.19万元。

（10）资源勘探信息等支出15.02万元，占0.63%，较年初预算数减少12.44万元，下降45.30%，主要原因是人员调整到政府办公厅中列支。

（11）住房保障支出63.35万元，占2.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1，635.22万元。其中：人员经费1，260.27万元，较上年决算数增加79.84万元，增长6.76%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费374.94万元，较上年决算数增加192.05万元，增长105.01%，主要原因是“两违”及两违整治经费纳入预算内列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.40万元，较上年决算数增加130.40万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算安排支出130.4万元，本年支出130.40万元，较上年决算数增加130.40万元，增长0.00%，主要原因是群力路面工程76万元，团结路面工程39万元、小集镇建设资金10万、清漂经费3万元。地灾监测员报酬2.4万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.21万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.25%，主要原因是严格预算，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少2.01万元，下降11.03%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%；

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%.

公务车运行维护费8.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较年初预算数减少0万元，下降0.12%，主要原因是控制严格公车的使用范围，较上年支出数减少2.30万元，下降21.93%，主要原因是公车使用次数、里程减少 。

公务接待费8.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.50%，主要原因是严格控制接待范围、标准、陪餐人数。较上年支出数增加0.28万元，增长3.62%，主要原因是本年度接待费在其他应付款中列支减少，导致预算内支出增加，但公务接待费总体呈明显下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待81批次804人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出311.35万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加172.68万元，增长124.53%，主要原因是由于两违及两违整治工作支出纳入预算安排支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额40.58万元，其中：政府采购货物支出40.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.58万元，占政府采购支出总额的100%。 。主要用于采购电脑、办公家具、办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金184.4万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，一是做好前期工作，成立街道项目绩效评价领导小组，通过资料审核，现场访谈、抽查、问卷调查等方式进行绩效评价。

（二）绩效目标自评结果

桐坪居委殡仪馆至观音迁路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是道路硬化2公里，平均宽4.5米、厚0.2米、C30砼路面。二是项目质量为合格。三是节约资金12.3万元。四是项目的实施，解决了70余户的出行难，促进农业产业的发展。五是将原泥淋路面变成干净整洁的水泥路面，改善了当地群众的人居环境。发现的问题及原因，部分绩效目标未能完成，主要原因是部分制度缺失和客观环境阻滞 。下一步改进措施，加强项目管理。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

项目按期完工，质量合格。解决了70余户出行难，促进了农村农业产业的发展。改变了当地群众的人居环境，群众满意度较高。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79426177

附件：重庆市黔江区正阳街道办事处2018年决算公开表.pdf